| OBJ081/25 |
automatický kávovar DeLonghi Magnifica Evo ECAM 290.31. SB |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
344,89 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ082/25 |
háčik na upevnenie siete bránky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PESMENPOL, spol. s r.o. |
36507881 |
|
169,13 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/137 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
589,50 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/136 |
čistiace potreby- CIF tekutý piesok, stierka podlahová, metla cestná, profi tekutá pasta na ruky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
343,82 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/132 |
PKW batéria, SD-autobatéria |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
155,37 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/133 |
prenájom automobilového trenažéra za mesiac marec |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SAROSA s. r. o. |
55398758 |
|
156,16 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/131 |
myš CONNECT IT CMO-2510-BK, myš C-Tech VEM-09 vertical ergonomic, video kábel AlzaPower core premium HDMI |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
33,18 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/135 |
servisné práce za 1.4. 2025- 30.6.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/134 |
nové verzie Magma HCM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
26,13 € |
03.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ075/25 |
čistiace potreby- CIF tekutý piesok, stierka podlahová, metla cestná, profi tekutá pasta na ruky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
386,74 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ076/25 |
čipové prívesky 50ks |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
43,00 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ073/25 |
-mandátny certifikát- 3 ročný,
-kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať- 3ročný |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
221,40 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ074/25 |
vydanie certifikátu, služby mobilnej RA |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CONSULT OFFICE, spol. s.r.o |
45561311 |
|
258,30 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ072/25 |
dodávka a montáž slaboprúdových rozvodov (vyhľadanie a zapojenie novej klapky na tel. rozvod, pripojenie tel. aparátu, naprogramovanie TÚ) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MicroSpin s.r.o |
45572577 |
|
93,48 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/129 |
poskytovanie služieb BTS a PZS za mesiac marec 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/130 |
zemný plyn Duklianska- 4/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 838,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/128 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live 2.štvrťrok 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
150,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/123 |
toner Brother TN-2320 XXL čierny |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
17,50 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/122 |
činnosť OPP, CO podľa zmluvy za 1. Q |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
676,50 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/125 |
ochranné sklo a kryt na mobil pre Samsung Galaxy S25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
26,80 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
