| DF/25/319 |
služby počítačovej siete SANET 7-9/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SANET- Združenie používateľov |
17055270 |
|
150,00 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/316 |
elektrina Duklianska 7/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
233,05 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/317 |
elektrina Duklianska 7/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
43,45 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/318 |
elektrina Volgogradská 7/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 059,87 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/315 |
tepelná energia 7/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
194,67 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/313 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 8/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/314 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 8/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ183/25 |
čistiace potreby- citra prášok na riad 400g, fixinela 500ml, savo originál, sóda kryštalická, tekuté mydlo |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
231,57 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/312 |
samolepky na dvere, pečiatka |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Janka Trudičová Pečiatky od Janky |
14431653 |
|
18,50 € |
08.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/308 |
Dvojkrídlová garážová brána ETILA WIND | pruhovaný panel | bežné farby, Farba panelov: Strieborná WoodGrain - RAL 9006 (ITPANEL), Šírka brány v mm: 2000, Výška brány v mm: 2000, Spôsob montáže: Do otvoru, Otváranie brány: Kľučka-kľučka, Prevedenie prahu: |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
etila s. r. o. |
54315701 |
|
476,84 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/309 |
pravidelné poplatky- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,82 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/310 |
pravidelné poplatky- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
67,53 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/311 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/307 |
ochrana objektu za mesiac august 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/304 |
služby BTS a PZS za mesiac júl 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/303 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
323,21 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/305 |
náplň do sedacích vakov 700l Delux EMI |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
86,45 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/306 |
účastnícky poplatok+nahrávka- školenie 7.8.2025- Zákazky do 50tisl, výnimkové zákazky a podlimitné zákazky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
80,00 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/299 |
zemný plyn Duklianska- 8/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
362,00 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/302 |
výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie v autoškole |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Karol Némethi |
41548264 |
|
616,00 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
