| DF/25/239 |
elektrina Volgogradská 5/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 380,14 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/240 |
elektrina Duklianska 5/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
53,09 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/241 |
elektrina Duklianska 5/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
546,47 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/243 |
materiál na krúžok a záverečné skúšky- riedidlá, tužidlá, brúsny papier, odmasťovač, farby, kelímky, sitká, maskovacie pásky... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o. |
31736505 |
|
1 095,88 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/242 |
ochrana objektu za mesiac jún 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/238 |
dobropis- tepelná energia 5/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
557,98 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/236 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 6/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/237 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 6/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/234 |
plnenie klimatizácie plynom R1234y do 500g |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
100,00 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/235 |
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/231 |
pravidelné poplatky- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,43 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/232 |
pravidelné poplatky- internet |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ142/25 |
materiál na krúžok a záverečné skúšky- riedidlá, tužidlá, brúsny papier, odmasťovač, farby, kelímky, sitká, maskovacie pásky... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o. |
31736505 |
|
1 095,88 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ141/25 |
materiál na opravu auta- filtre, total 5w-40 Quartz 9000 4L |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
37,11 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/227 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
419,13 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/229 |
odborná príprava elektrotechnikov dňa 30.5.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
319,80 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/228 |
nájomné za penájom tlačiarní |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
XEROX LIMITED, podnikajúci v Slovenskej rep. prostredníctvom XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
766,67 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/230 |
kábel C5E F/UTP PE SOL AWG24 FCA 305M BK |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
220,79 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/226 |
oprava miestností študijného oddelenia a kancelárie pre zástupcu školy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CARLEM s.r.o. |
50201042 |
|
14 490,00 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ140/25 |
prenájom náradia, kaput PREMIUM hergicit total 1L |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
198,99 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
