| DF/25/406 |
oprava odovzdávacej stanice tepla |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Vokup k l i m s.r.o. |
36652121 |
|
153 175,77 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ242/25 |
grafické spracovanie a digitálna tlač brožúry A5 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
413, s.r.o. |
53868951 |
|
704,18 € |
22.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ237/25 |
multilicencia elearningového produktu Infocar ACademy s platnosťou na 1 rok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
COCIO s.r.o. |
53513487 |
|
1 195,95 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/407 |
gumová podložka 160x118x35mm |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
UDERMAN s.r.o |
47485353 |
|
31,45 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/408 |
materiál na krúžok- obrúsky na palubnú dosku, na sklá, kefa,univerzálne čistiace obrúsky, čistič pneumatík,oživovať pneu, materiál na opravu školských áut- zimná zmes do ostrekovačov, škrabka, rozmrazovač skiel, materiál na výuku |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
132,65 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ236/25 |
-materiál na výuku- preťahovák ventilov preumatík, skrutkovač ventilov
- univerzálna podložka do kufra auta |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
22,76 € |
21.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ238/25 |
Edukačné publikácie - Literatúra 1,2 pre stredné školy a gymnázia PZ, Úspešná maturita Anglický jazyk |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
516,10 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/405 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
42,22 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ235/25 |
gumová podložka 160x118x35mm |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
UDERMAN s.r.o |
47485353 |
|
31,45 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ234/25 |
materiál na krúžok- obrúsky na palubnú dosku, na sklá, kefa,univerzálne čistiace obrúsky, čistič pneumatík,oživovať pneu,
materiál na opravu školských áut- zimná zmes do ostrekovačov, škrabka, rozmrazovač skiel,
materiál na výuku
|
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
132,65 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/401 |
Alternatívna páska Alza TZe-121 do tlačiarne Brother |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
14,37 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/402 |
materiál na výuku- kliešte, krieda na pneumatiky, montážne pasty na pneumatiky, nalepovacie závažia, sáčky na pneumatiky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
139,75 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/403 |
Autodiagnostika Launch X431 CRP919X BT 2025 /Global edition/ |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
458,16 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/404 |
materiál na opravu auta- brzdový kotúč, čistič bŕzd, sada brzdových doštičiek.. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
146,08 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/399 |
materiál na výuku- žiarovka, kolofonia, pájka trubičková/cín, vypínače |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ELECTRIC spol. s. r.o. |
36444197 |
|
71,43 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/398 |
hygienické a čistiace potreby- násada hliníková, technický lieh |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
60,42 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/400 |
dobropis- tepelná energia 9/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
-145,33 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/393 |
elektrina Volgogradská 9/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 318,50 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/394 |
elektrina Duklianska 9/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
46,98 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/395 |
elektrina Duklianska 9/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
509,96 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
