| DF/25/268 |
toner HP 142A W1420A čierny, toner HP 79A CF279A čierny |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
45,30 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/270 |
výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie v autoškole |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Karol Némethi |
41548264 |
|
608,00 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/266 |
činnosť OPP, CO za obdobie 1.4.2025-30.6.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
676,50 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/267 |
servisné práce za obdobie 1.7.2025-30.9.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/263 |
zemný plyn Duklianska- 7/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
362,00 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/260 |
kontrola a revízia hasiacich prístrojov a revízia hydrantov |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
766,17 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/261 |
koberec Matrix slučka VR 500cm, antracit |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
35838949 |
|
353,33 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/262 |
prenájom ľadovej plochy v mesiaci jún v PWG Aréne |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
3,75 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/265 |
systémová podpora Magma HCM za 2.štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/264 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
150,00 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/257 |
kovová šatňová boxová skriňa na nôžkach s 10 boxami BARTEK, 1360x1720x450mm |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DOMATOR24 SP. Z O.O. |
9292072263 |
|
933,97 € |
26.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ160/25 |
kancelársky materiál- odkladacia mapa A4 3klopy EKO, obálky C5 bez okienka, samolepiace, poštové tašky C4 samolepiace, obálka C6 bez okienka, samolepiaca |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
72,63 € |
26.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ161/25 |
čistiace prostriedky, hygienické pomôcky- toaletný papier JUMBO 2vrstvový, utierky papierové Z-Z skladané, zelené, latexové pracovné rukavice Ansell/ M, clin multi-shine 500ml rozprašovač, podlahy blue fresh, lavon 1L, papierové utierky Tork Matic Advance |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
290,00 € |
26.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/253 |
materiál na opravu auta- filtre, total 5w-40 Quartz 9000 4L |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
37,11 € |
26.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/258 |
nákup liekov do lekárničiek- ajatin prof. tinkt.+mech., cosmos classic strips 6x2, cosmos srip 8x4cm 1x3ks, idealtex ovinadlo 8cm, panthenol omega 10% pena, peha-fix ovinadlo 8cmx4m, phyteneo occusept gtt oph |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PrimaDomi spol. s r.o. |
47540923 |
|
122,29 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/259 |
Revízia počítačových zostáv, elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Miroslav Fecko |
41518357 |
|
2 501,40 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/256 |
čistiace potreby- Aqua CLEAN YELLOW 5L, Ultra Wipes 50 pcs, spray Master foam 2l |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. |
31701892 |
|
532,10 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/254 |
materiál na opravu auta- filtre, Mannol 7715 Longlife 504/507 5W-30 5L, osvetlenie ŠPZ |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
45,50 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/255 |
materiál na opravu auta- brzdový kotúč, sada brzdových platničiek, čidlo opotrebenia a montážna sada brzdových platničiek |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
165,07 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ154/25 |
kovová šatňová boxová skriňa na nôžkach s 10 boxami BARTEK, 1360x1720x450mm, šedá- úhrada formou zálohovej faktúry |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DOMATOR24 SP. Z O.O. |
9292072263 |
|
933,97 € |
20.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
