| DF/25/187 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 5/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/189 |
AdBlue NOXY 10l, lieviky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
11,13 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ116/25 |
materiál na záverečné a maturitné skúšky- čistič bŕzd 500ml |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
56,97 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ114/25 |
prenájom lešenia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Vladimír Dadej |
56896743 |
|
75,00 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/194 |
dobropis- tepelná energia 4/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
-1 680,21 € |
12.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ115/25 |
kurz sebaobrany pre zamestnancov školy,bezpečnostná píšťala, kobutan- bezpečnostný prívesok na kľúče |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Bezpečná škola s. r. o. |
54207835 |
|
430,50 € |
12.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/178 |
nákup materiálu na opravu auta- čistič bŕzd, filtre, olej, súprava na opravu pneumatík |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
63,42 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/182 |
kontrola stroja, oprava kolesa na sacej lište, výmena žltého zásobníka |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LUX Prešov ,s.r.o. |
36478598 |
|
233,95 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/183 |
blue star 10l,kryt P10/1 4 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LUX Prešov ,s.r.o. |
36478598 |
|
86,59 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/179 |
čiernobiele a farebné kópie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DD21 s.r.o |
43818030 |
|
384,39 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/184 |
mobilné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
67,04 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/185 |
mesačné poplatky - VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/186 |
pravidelné poplatky- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,79 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/180 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 5/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/181 |
tablety do pisoárov Cleamen 320 DEO 1,5 kg (3ks), fixinela 500ml (21ks) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
94,98 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ111/25 |
tablety do pisoárov Cleamen 320 DEO 1,5 kg (3ks), fixinela 500ml (21ks) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
94,98 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ112/25 |
kľúče na olejové filtre 30ks, vákuová pumpa ručná |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
79,15 € |
07.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ113/25 |
siete na bránky.
Úhrada formou zálohovej faktúry. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
25,90 € |
07.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/177 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
326,35 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ109/25 |
prenájom ľadovej plochy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
6,25 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
