| DF/25/051 |
oprava tepovača- čerpadlo puzzi 9, servisné práce |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LUX Prešov ,s.r.o. |
36478598 |
|
192,50 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/050 |
nastavenie geometrie 1 náprava |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
35,01 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/052 |
prenájom automobilového trenažéra za mesiac január |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SAROSA s. r. o. |
55398758 |
|
195,20 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ031/25 |
lopta futbal Hummel Precision Futsal 4, lopta futbal QUICK SIHU vel. 4 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ADY, s.r.o. |
46314491 |
|
98,70 € |
04.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/046 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
296,24 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/047 |
prenájom ľadovej plochy- VUC |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
1,25 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/049 |
lopta futbal Hummel Precision Futsal 4, lopta futbal QUICK SIHU vel. 4 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ADY, s.r.o. |
46314491 |
|
98,70 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/048 |
mewa textil čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
51,11 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/045 |
členský príspevok na rok 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SANET- Združenie používateľov |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/043 |
zemný plyn Duklianska 2/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 465,00 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/044 |
nákup materiálu- dlažba, osb dosky, PVC podlaha |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CARLEM s.r.o. |
50201042 |
|
3 359,13 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ027/25 |
reklamné predmety- perá s potlačou |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
413, s.r.o. |
53868951 |
|
479,70 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/042 |
tréningová pomôcka Prectice Dual - sieť na hádzanú |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
79,36 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/041 |
ozvučovacia technika (repráky s príslušenstvom) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
778,00 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/034 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
22,55 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/035 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
5,19 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/036 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
22,55 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/037 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/038 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
30,75 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/039 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
24,35 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
