| DF/25/205 |
prenájom lešenia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Vladimír Dadej |
56896743 |
|
75,00 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/206 |
materiál na opravu auta- spojková sada, tesniaci krúžok hriadeľa |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
145,66 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/202 |
revízia- regulačného a odberného meracieho zariadenia , plynového horáku priameho ohrevu Blowtherm (Duklianska) - ošetrenie pred koróziou a oprava netesných spojov v ROMZ |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Peter Kovaľ |
55014101 |
|
380,00 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/204 |
kľúče na olejové filtre 30ks, vákuová pumpa ručná |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Uderman S.R.O. |
47485353 |
|
79,15 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/203 |
materiál na záverečné a maturitné skúšky- čistič bŕzd 500ml |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
56,97 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/200 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
285,58 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/201 |
vodné- Duklianska 1.1.2025-9.5.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
183,11 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ122/25 |
žhaviaca sviečka- octávia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
28,56 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ121/25 |
sada na lisovanie silentblokov Fabia, stahovak na stierače, kliešte na pásky manžiet |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
JS WOOD s.r.o |
50718690 |
|
69,00 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/199 |
členský príspevok na rok 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/198 |
servisná prehliadka- dezinfekcia klimatizácie, kontrola karosérie, výmena oleja, filtrov |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
284,95 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/196 |
ubytovanie počas pracovnej cesty |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Bc. Alena Újezdská |
45624364 |
|
601,88 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/197 |
technická ochrana objektu za mesiac máj |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/195 |
služby počítačovej siete SANET 4-6/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SANET- Združenie používateľov |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/191 |
elektrina Volgogradská 4/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 428,43 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/192 |
elektrina Duklianska 4/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
544,44 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/193 |
elektrina Duklianska 4/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
47,67 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ118/25 |
materiál na opravu auta- spojková sada, tesniaci krúžok hriadeľa |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
145,66 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ117/25 |
odborná príprava elektrotechnikov dňa 30.5.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
319,80 € |
14.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/188 |
poskytovanie služieb BTS a PZS za mesiac apríl 2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
