| DF/25/438 |
reklamné predmety- perá, lepiace bločky, pravítka s uhlomerom |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
413, s.r.o. |
53868951 |
|
941,20 € |
10.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ250/25 |
edukačné publikácie- technické kreslenie 2 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 432,08 € |
07.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ249/25 |
tovar- zriadenie dielne praktického vyučovania pre cykloservis na základe vyhodnotenia ponúk VO |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CYKLOFIX, s. r. o. |
55772013 |
|
10 356,12 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/434 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/435 |
pravidelné poplatky- mobilné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
67,04 € |
07.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/436 |
pravidelné poplatky- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,23 € |
07.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/433 |
oprava regulácie a elektroinštalácie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Dimar Elektro s.r.o. |
53928059 |
|
8 499,25 € |
07.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ251/25 |
prenájom náradia, batéria 12V, spojka, rýchlospojky, multisprej, cievka, spodný kryt na kosačku |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
456,50 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/432 |
toaletný papier JUMBO, 2 vrst, 220 m |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Lamitec, spol. s.r.o |
35710691 |
|
132,47 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/427 |
Edukačné publikácie - Literatúra 1,2 pre stredné školy a gymnázia PZ, Úspešná maturita Anglický jazyk |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
516,10 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ247/25 |
toaletný papier JUMBO, 2 vrst, 220 m |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Lamitec, spol. s.r.o |
35710691 |
|
132,47 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/430 |
ročný poplatok za poskytnutie služieb Balíčka Zborovňa Komplet 1-12/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Komensky s.r.o |
43908977 |
|
270,40 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/426 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
220,67 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/423 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
51,11 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ248/25 |
štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Cech predajcov a autoservisov |
42053331 |
|
553,50 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ246/25 |
naloženie, odvoz a uloženie BRO |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SADEX Záhradníctvo |
31249841 |
|
686,59 € |
05.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/428 |
čiernobiele a farebné kópie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DD21 s.r.o |
43818030 |
|
471,63 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/429 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 11/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/431 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 11/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/420 |
zemný plyn Duklianska- 11/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 865,00 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
