| DF/25/129 |
poskytovanie služieb BTS a PZS za mesiac marec 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/130 |
zemný plyn Duklianska- 4/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 838,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/128 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live 2.štvrťrok 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
150,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/123 |
toner Brother TN-2320 XXL čierny |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
17,50 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/122 |
činnosť OPP, CO podľa zmluvy za 1. Q |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
676,50 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/125 |
ochranné sklo a kryt na mobil pre Samsung Galaxy S25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
26,80 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/127 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
40,89 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/126 |
systémová podpora Magma HCM za 1.štvrťrok 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/124 |
materiál na opravu bŕzd- čistič bŕzd, sada brzdových doštičiek, brzdová kvapalina, brzdový kotúč |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
127,75 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/121 |
služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 27.-28.3.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/118 |
tablety do tepovača karcher RM 760 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LUX Prešov ,s.r.o. |
36478598 |
|
141,45 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/119 |
materiál na opravu auta- olej, filtre |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
127,71 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/120 |
3D geometria HOFMANN GEO 650 KIT LIFT so štvorstĺpovým elektro-hydraulickým zdvihákom |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
14 300,00 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/117 |
služby poskytované na pracovnom stretnutí so zástupcami ČESMADu v dňoch 20-21.3.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
350,00 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ068/25 |
PKW batéria, SD-autobatéria |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
155,37 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ069/25 |
potlač textilu ZD rozlišovací dres |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
413, s.r.o. |
53868951 |
|
159,41 € |
28.03.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/116 |
materiál na opravu auta- filtre, žiarovka, čisetič bŕzd |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
122,68 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ067/25 |
služby poskytnuté počas pracovného stretnutia ekonomických pracovníkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v dňoch 07-08.4.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
27.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/115 |
atramentová kazeta Brother 1280XXL cyan, magenta, yellow a toner canon cartridge 728 čierny |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
39,00 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ064/25 |
toner Brother TN-2320 XXL čierny |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
17,50 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
