| DF/25/091 |
nájomné za prenájom tlačiarní |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
XEROX LIMITED, podnikajúci v Slovenskej rep. prostredníctvom XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
766,67 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/088 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
157,91 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/089 |
čiernobiele a farebné kópie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DD21 s.r.o |
43818030 |
|
319,48 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/085 |
revízia kotolne, plynového rozvodu a spotrebičov na Duklianskej 13, Prešov ,ošetrenie plynových armatúr v kotolni |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Peter Kovaľ |
55014101 |
|
450,00 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/087 |
prenájom ľadovej plochy- VUC |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
1,25 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/086 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
40,89 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/076 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
22,95 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/077 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
5,19 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/078 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
22,55 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/079 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/080 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
30,75 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/081 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
22,55 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/082 |
zemný plyn Duklianska 3/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 272,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/083 |
hasiaci prístroj práškový 6kg, piktogram |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
41,21 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/084 |
vratidlo na závitové očká, závitové očko,brúsenie a vyváženie noža |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
21,72 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/075 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
343,34 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ051/25 |
hasiaci prístroj práškový 6kg, tlaková skúška hasiaceho prístroja |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
62,36 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ052/25 |
kancelársky materiál-nožnice, obálky, popisovače |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
73,94 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ050/25 |
služby poskytované na pracovnom stretnutí so zástupcami ČESMADu v dňoch 20-21.3.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
350,00 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ044/25 |
|
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
343,34 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
