| OBJ259/25 |
odťah osobného motorového vozidla Kia EV4.
|
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
BDL group s. r. o. |
56677405 |
|
1 199,40 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ257/25 |
svietidlá- ORO- Seva-led 36w a 48w, Daisy ribbon 38w, žiarovky ORO-GLASS-POWER |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ELECTRIC spol. s. r.o. |
36444197 |
|
287,56 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/450 |
výmena hlavného ističa, výmena meracích transformátorov prúdu, výmena skúšobnej svorkovnice a doplnenie poistkového odpojovača na istenie napäťových odvodov elektromera |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. |
44506821 |
|
2 607,60 € |
19.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ256/25 |
čistiace a hygienické potreby - Isofa tekutá pasta na ruky, Isofa tekutá umývacia pasta, metly,Krystal na podlahy, vrecia na odpadky, kyselina soľná |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Lamitec, spol. s.r.o |
35710691 |
|
398,68 € |
18.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/447 |
online monitoring autoškola 12/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/448 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
55,97 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/449 |
nákup materiálu na opravu auta- olejový filter, olej |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
66,36 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ254/25 |
gembird redukcia HDMI na VGa + audio M/F, premiumCold redukcia DisplayPort na VGA HDMI M/F, gembird kábel HDMI |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Datacomp s.r.o |
36212466 |
|
51,60 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ255/25 |
nákup materiálu na opravu auta- radiator flush-výplach, čistič chlad. systému, MPM longlife coolant, MPM preplach chladiča, destilovaná voda |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
28,59 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/446 |
naloženie, odvoz a uloženie BRO |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SADEX Green solutions s.r.o |
51129191 |
|
686,59 € |
17.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/445 |
služby počítačovej siete SANET 10-12/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SANET- Združenie používateľov |
17055270 |
|
150,00 € |
17.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/441 |
elektrina Duklianska 10/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
48,62 € |
12.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/442 |
elektrina Volgogradská 10/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 601,15 € |
12.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/443 |
elektrina Duklianska 10/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
620,83 € |
12.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/444 |
štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Cech predajcov a autoservisov |
42053331 |
|
553,50 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/440 |
ochrana objektu za mesiac november 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
11.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/439 |
tepelná energia 10/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
1 183,02 € |
11.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ253/25 |
nákup materiálu na opravu auta- olejový filter, olej |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
66,36 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ252/25 |
materiál na opravu auta- hnací hriadeľ STARLINE, žiarovka, čistič bŕzd turbo, brzdová kvapalina, MPM semi synthetic RPC |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
80,54 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/437 |
grafické spracovanie a digitálna tlač brožúry A5 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
413, s.r.o. |
53868951 |
|
704,18 € |
10.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
