| DF/25/384 |
ATF 9.5 - písanie všetkými desiatimi- multilicencia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Firma SWX, Josef Fučík |
15288498 |
|
149,00 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/381 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 10/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/383 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 10/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ224/25 |
Alternatívna páska Alza TZe-121 do tlačiarne Brother |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
14,37 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ225/25 |
iATF 9.5 - písanie všetkými desiatimi- multilicencia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Firma SWX, Josef Fučík |
15288498 |
|
149,00 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/380 |
servisné práce za obdobie 1.10.2025-31.12.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/378 |
edukačné publikácie- Technické kreslenie, Administratíva a korešpondencia, Základy logistiky pre 2.ročník |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 040,50 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/379 |
čistiace potreby- fixinela WC, tekutá pasta na ruky,pulirapid, utierky papierové, rukavice, vrecia do koša, handry, kefy.... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
928,90 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/373 |
materiál na opravu auta- brzdová kvapalina, čistič bŕzd, brzdová hadica, sada brzdových doštičiek... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
160,63 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/372 |
materiál na výuku- chladivo R134a 12kg |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
376,38 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/374 |
materiál na opravu auta- čistič bŕzd, hlava priečneho ťahla, mazivo, žiarovky, filtre... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
223,70 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/370 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
150,00 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/375 |
systémová podpora Magma HCM obdobie 1.7.2025- 30.9.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/376 |
výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie v autoškole |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Karol Némethi |
41548264 |
|
176,00 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/377 |
oprava kosačky, rukavice marcus economi |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
69,00 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/369 |
zemný plyn Duklianska- 10/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 775,00 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/371 |
poskytovanie služieb BTS a PZS za mesiac september 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/368 |
činnosť OPP, CO za obdobie 3Q |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
676,50 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ222/25 |
čistiace potreby- fixinela WC, tekutá pasta na ruky,pulirapid, utierky papierové, rukavice, vrecia do koša, handry, kefy.... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
928,90 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ221/25 |
domain full |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
31,00 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
