| DF/25/232 |
pravidelné poplatky- internet |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ142/25 |
materiál na krúžok a záverečné skúšky- riedidlá, tužidlá, brúsny papier, odmasťovač, farby, kelímky, sitká, maskovacie pásky... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o. |
31736505 |
|
1 095,88 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ141/25 |
materiál na opravu auta- filtre, total 5w-40 Quartz 9000 4L |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
37,11 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/227 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
419,13 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/229 |
odborná príprava elektrotechnikov dňa 30.5.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
319,80 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/228 |
nájomné za penájom tlačiarní |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
XEROX LIMITED, podnikajúci v Slovenskej rep. prostredníctvom XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
766,67 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/230 |
kábel C5E F/UTP PE SOL AWG24 FCA 305M BK |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
220,79 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/226 |
oprava miestností študijného oddelenia a kancelárie pre zástupcu školy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CARLEM s.r.o. |
50201042 |
|
14 490,00 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ140/25 |
prenájom náradia, kaput PREMIUM hergicit total 1L |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
198,99 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ139/25 |
sieťový kábel, sieťový adaptér, rebel redukcia káblová |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Datacomp s.r.o |
36212466 |
|
27,60 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/224 |
nákup materiálu na opravu auta- tlmiče, tyč/vzpera stabilizátor, oleje, filtre |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
168,38 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/223 |
služby BTS a PZS za mesiac máj 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/225 |
popisovač centropen na tabule, obálka plastová s klipom A4 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
99,41 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ136/25 |
kábel C5E F/UTP PE SOL AWG24 FCA 305M BK |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
220,79 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/218 |
sada na lisovanie silentblokov Fabia, stahovak na stierače, kliešte na pásky manžiet |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
JS WOOD s.r.o |
50718690 |
|
69,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/217 |
výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie v autoškole |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Karol Némethi |
41548264 |
|
224,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/219 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
51,11 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/222 |
zemný plyn Duklianska- 6/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
384,00 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/221 |
silon 2,4 hranatý 223m, olej STIHL do 2-takt 1L |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
42,34 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/220 |
prenájom ľadovej plochy v mesiaci máj v PWG Aréne |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
2,50 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
