| DF/25/081 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
22,55 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/082 |
zemný plyn Duklianska 3/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 272,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/083 |
hasiaci prístroj práškový 6kg, piktogram |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
41,21 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/084 |
vratidlo na závitové očká, závitové očko,brúsenie a vyváženie noža |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
21,72 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/075 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
343,34 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ051/25 |
hasiaci prístroj práškový 6kg, tlaková skúška hasiaceho prístroja |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
62,36 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ052/25 |
kancelársky materiál-nožnice, obálky, popisovače |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
73,94 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ050/25 |
služby poskytované na pracovnom stretnutí so zástupcami ČESMADu v dňoch 20-21.3.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
350,00 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ044/25 |
|
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
343,34 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ045/25 |
-vratidlo na závitové očká, závitové očko
- brúsenie a vyváženie noža |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
21,72 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/073 |
prenájom-odvlhčovač vzduchu Master |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
133,02 € |
25.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/074 |
-materiál na opravu auta-ochranné víko, tlmič, opravná sada horného uloženia tlmičov, tlmič perovania - AdBlue, destilovaná voda, diesel aditív, zimná zmes do ostrekovačov |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
155,59 € |
25.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ043/25 |
hasiaci prístroj práškový 6kg, piktogram |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
41,21 € |
25.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/070 |
dobropis- tepelná energia- vyúčtovanie za rok 2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
-1 415,72 € |
25.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ042/25 |
-atramentová kazeta Brother 1280XXL cyan, magenta, yellow
- toner canon cartridge 728 čierny |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
39,00 € |
25.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/069 |
Napájací kábel PremiumCord napájací 230 V k PC 10 m, čierny - Video kábel AlzaPower Core HDMI 1.4 High Speed 4K 10 m čierny - Redukcia AXAGON RVD-HI14N, DisplayPort -> HDMI |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
56,98 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/071 |
služby poskytnuté počas lyžiarskeho výcviku v termíne 10.2-14.2.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. |
31714501 |
|
5 174,00 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/072 |
služby poskytnuté počas lyžiarskeho výcviku v termíne 10.2-14.2.2025- učiteľ |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. |
31714501 |
|
357,00 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ040/25 |
laserové ukazovátko CONNECT IT- čierne |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
13,90 € |
19.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ041/25 |
odvápňovač Scanpart univerzálny 100ml |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
9,90 € |
19.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
