| DF/25/161 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 4/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/157 |
elektrina Duklianska 3/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
640,74 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/158 |
elektrina Duklianska 3/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
49,80 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/159 |
elektrina Volgogradská 3/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 539,23 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/160 |
potlač textilu ZD rozlišovací dres |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
413, s.r.o. |
53868951 |
|
159,41 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/156 |
dodávka a montáž slaboprúdových rozvodov (vyhľadanie a zapojenie novej klapky na tel. rozvod, pripojenie tel. aparátu, naprogramovanie TÚ) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MicroSpin s.r.o |
45572577 |
|
93,48 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/155 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 4/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ093/25 |
materiál na opravu áut- filtre, brzdové kotúče a doštičky, snímač ABS, čističe bŕzd, olej, spúšťač skla.... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
473,67 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ092/25 |
kontrola stroja, oprava kolesa na sacej lište, výmena žltého zásobníka |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LUX Prešov ,s.r.o. |
36478598 |
|
238,92 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ091/25 |
materiál na opravu- brzdové hadice, autobatéria Starline 60Ah, koberec do kufra |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
112,78 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ090/25 |
materiál na opravu auta- brzdový kotúč, sada brzdových platničiek |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
92,36 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/154 |
mandátny certifikát- 3 ročný, -kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať- 3ročný |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
221,40 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/153 |
vydanie certifikátu, služby mobilnej RA |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CONSULT OFFICE, spol. s.r.o |
45561311 |
|
258,30 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/144 |
filter do kávovaru Délonghi- vodný filter |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
12,90 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/145 |
automatický kávovar DeLonghi Magnifica Evo ECAM 290.31. SB |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
344,89 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/143 |
materiál na opravu auta- čistič bŕzd, filtre, olej, pneumatická pružina... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
106,86 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/141 |
odstraňovač hrdze 1L |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
69,15 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/152 |
dobropis tepelná energia 3/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
-2 535,02 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/142 |
služby ochrany objektov PZ za mesiac apríl 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
09.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/146 |
služby poskytnuté počas pracovného stretnutia ekonomických pracovníkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v dňoch 07-08.4.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
