| DF/25/183 |
blue star 10l,kryt P10/1 4 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LUX Prešov ,s.r.o. |
36478598 |
|
86,59 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/179 |
čiernobiele a farebné kópie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DD21 s.r.o |
43818030 |
|
384,39 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/184 |
mobilné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
67,04 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/185 |
mesačné poplatky - VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/186 |
pravidelné poplatky- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,79 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/180 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 5/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/181 |
tablety do pisoárov Cleamen 320 DEO 1,5 kg (3ks), fixinela 500ml (21ks) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
94,98 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ111/25 |
tablety do pisoárov Cleamen 320 DEO 1,5 kg (3ks), fixinela 500ml (21ks) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
94,98 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ112/25 |
kľúče na olejové filtre 30ks, vákuová pumpa ručná |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
79,15 € |
07.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ113/25 |
siete na bránky.
Úhrada formou zálohovej faktúry. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
25,90 € |
07.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/177 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
326,35 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ109/25 |
prenájom ľadovej plochy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
6,25 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/176 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
40,89 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/175 |
zemný plyn Duklianska- 5/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
769,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ110/25 |
servisná prehliadka- dezinfekcia klimatizácie, kontrola karosérie, výmena oleja, filtrov |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
284,95 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ108/25 |
materiál na záverečné skúšky- brúsny papier, tužidlo, riedidlo, maskovacia páska, tmel, stierky odmasťovač, tužidlo do laku,jednokrokový primer, rezné kotúče... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o. |
31736505 |
|
990,49 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ107/25 |
demontáž reklamnej plochy na budove SOŠ, vyčistenie strechy a dažďových žľabov |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ekolife group s. r. o. |
47467240 |
|
130,00 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ106/25 |
nákup materiálu- bolix MP KA20 minerálna omietka, balakryl uni biela 5kg, balakryl uni sivá 5kg, zámková dlažba 6cm sivá 30x60cm, betónový obrubník záhradný, vstupné dvere plastové, zadlabací zámok, visiaci zámok, farba na stenu interiér extra biela 24kg, |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CARLEM s.r.o. |
50201042 |
|
5 026,33 € |
05.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/173 |
multi sprej 8v 1 400ml, nôž AL-KO 520 BR silver, silon |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
66,05 € |
30.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/174 |
nákup materiálu na záverečné skúšky- montážna pasta na pneumatiky, nalepovecie závažie, opravná sada na bezdušové pneumatiky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
49,94 € |
30.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
