| DF/24/421 |
poskytovanie služieb- Balíček Zborovňa komplet na 12 mesiacov |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Komensky s.r.o |
43908977 |
|
253,15 € |
14.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ250/24 |
revízie- kontrola a čistenie komína v objekte Duklianska 13 Prešov |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Stanislav Štec - KOMÍN - SERVIS |
34651659 |
|
0,00 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ247/24 |
štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Cech predajcov a autoservisov |
42053331 |
|
540,00 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/24/412 |
pravidelné poplatky- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,44 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/413 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/411 |
čiernobiele a farebné kópie A4 a A3 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DD21 s.r.o |
43818030 |
|
435,36 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/410 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
218,22 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/402 |
mesačný poplatok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
22,00 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/403 |
mesačný poplatok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
30,32 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/404 |
mesačný poplatok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,04 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/405 |
mesačný poplatok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
22,00 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/406 |
mesačný poplatok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
5,06 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/407 |
mesačný poplatok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
22,00 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/408 |
zemný plyn Duklianska- 11/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 039,00 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/409 |
rokofinal duo 5kg - 3ks, nábytková úchytka Gitka 128mm,clip rám 21x29,7cm |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
35838949 |
|
33,66 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/398 |
reklamné predmety s logom školy- papierová taška, Mint card- mätové cukríky, sada gul. pera a pentelky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
413, s.r.o. |
53868951 |
|
1 004,68 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/401 |
náradie na výuku- ochranné násadky na čeľuste pre ALU disky, rýchlospojka 1/4 a 3/8 samec- vnútorný závit |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Uderman S.R.O. |
47485353 |
|
24,64 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/400 |
prenájom priestorov PKO ČO, 40.výročie založenia SOŠ dopravnej dňa 17.10.2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
2 100,00 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/399 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
39,89 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/396 |
služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 24.-25.10.2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
