Zmluva č. Zmluva o dielo
Obstarávateľ
- Názov: Promotion Partners, s.r.o., Myslenická 209, 902 03, Pezinok
- IČO: 36291773
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odb. škola technická
- IČO: 00893251
- Adresa: Volgogradská 1, PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Štefan Cmar
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: Zmluva o dielo
- Názov zmluvy: Zmluva o dielo o zabezpečení, realizácií a financovaní akcií žiakov stredných škôl
- Dátum uzavretia: 22.02.2017
- Dátum účinnosti:
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/16/0342 | oprava rozvodov elektroinštalácie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 34 974,20 € | 23.12.2016 | 06.01.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0298 | oprava fasády ŠI - bočná stena | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 18 665,96 € | 02.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0327 | oprava fasády | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 73 470,74 € | 01.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0331 | oprava fasády ŠI | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 22 401,97 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0337 | oprava sociálnych zar. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 79 769,30 € | 20.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 82/17/0336 | oprava fasády | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 63 709,21 € | 20.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0162 | vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 420,00 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0191 | oprava sociálnych zar. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 20 094,65 € | 16.07.2018 | 21.07.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0196 | oprava sociálnych zar. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 19 510,70 € | 30.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0226 | oprava sociál.zariadení | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 39 605,19 € | 28.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 82/19/0262 | oprava sociál.zariadení | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 37 096,45 € | 09.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 81/19/0001 | zateplenie ŠI /objekt A/ | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | 3D PARTNERS, s.r.o. | 50136143 | 72 506,14 € | 15.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 81/19/0002 | zateplenie ŠI /objekt A/ | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | 3D PARTNERS, s.r.o. | 50136143 | 47 970,11 € | 14.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0393 | oprava sociál.zar. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 37 096,45 € | 09.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 81/19/0004 | zateplenie ŠI /objekt A/ | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | 3D PARTNERS, s.r.o. | 50136143 | 23 796,50 € | 16.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 81/19/0005 | zateplenie ŠI /objekt B/ | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | 3D PARTNERS, s.r.o. | 50136143 | 30 587,82 € | 16.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 81/19/0006 | zateplenie ŠI práce naviac | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | 3D PARTNERS, s.r.o. | 50136143 | 36 559,87 € | 16.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 81/20/0001 | zateplenie ŠI /objekt B/ | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | 3D PARTNERS, s.r.o. | 50136143 | 72 765,06 € | 13.03.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 81/19/0007 | stavebné práce | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | UNISTAV, s.r.o. Prešov | 17147387 | 90 681,65 € | 20.01.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 81/20/0004 | zateplenie ŠI /práce naviac/ | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | 3D PARTNERS, s.r.o. | 50136143 | 12 402,97 € | 11.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 81/20/0003 | zateplenie ŠI /objekt B/ | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | 3D PARTNERS, s.r.o. | 50136143 | 47 876,50 € | 11.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 81/20/0006 | zateplenie ŠI /Objekt B/ | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | 3D PARTNERS, s.r.o. | 50136143 | 13 590,06 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 81/20/0007 | stavebné práce za mesiac máj 2020 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | UNISTAV, s.r.o. Prešov | 17147387 | 144 894,42 € | 22.06.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 81/20/0002 | stavebné práce | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | UNISTAV, s.r.o. Prešov | 17147387 | 88 094,48 € | 20.04.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 81/20/0012 | realizácia bezbariérového vstupu do budovy | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 6 626,52 € | 19.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0225 | výmena strešnej krytiny - havarijný stav dielne Bardejovská ul. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 66 553,86 € | 07.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 81/20/0016 | realizácia bezbariérového vstupu do budovy | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 9 094,10 € | 07.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 81/20/0013 | stavebné práce za mesiac august 2020 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | UNISTAV, s.r.o. Prešov | 17147387 | 42 600,67 € | 28.08.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0262 | výmena strešnej krytiny - havarijný stav dielne Bardejovská ul. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 75 083,29 € | 08.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0267 | vypracovanie aktualizácie bezpečnostnej dokumentácie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 240,00 € | 21.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 81/20/0015 | stavebné práce za mesiac august 2020 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | UNISTAV, s.r.o. Prešov | 17147387 | 15 414,72 € | 11.09.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 81/20/0011 | stavebné práce za mesiac júl 2020 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | UNISTAV, s.r.o. Prešov | 17147387 | 62 480,36 € | 12.08.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 81/20/0010 | stavebné práce za mesiac júl 2020 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | UNISTAV, s.r.o. Prešov | 17147387 | 48 493,32 € | 12.08.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 81/20/0018 | Modernizácia trafostanice | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Tomko - TOMEL | 22909001 | 14 867,00 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 82/21/0174 | výmena strešnej krytiny dielne Bardejovská ul. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 97 169,08 € | 23.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0201 | výmena strešnej krytiny dielne Bardejovská ul. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 85 465,17 € | 20.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0291 | stavebné práce SOŠt | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 67 553,98 € | 18.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0290 | stavebné práce Bardejovská ul. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 73 631,52 € | 18.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0297 | stavebné práce SOŠt | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 51 591,32 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0330 | stavebné práce SOŠt | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 87 984,53 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0329 | oprava soc.zar.,tried a zborovní | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 84 112,56 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 82/22/0133 | stavebné práce SOŠt - oprava | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 37 987,73 € | 01.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0132 | stavebné práce SOŠt - oprava | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 35 312,77 € | 16.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0156 | stavebné práce SOŠt - oprava | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 10 059,43 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0172 | stavebné práce SOŠt - oprava | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 15 311,75 € | 07.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0205 | stavebné práce SOŠt - oprava | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 25 523,11 € | 08.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0212 | stavebné práce SOŠt - oprava | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | IMPORE s.r.o. | 50255789 | 37 744,07 € | 23.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 81/22/0007 | Projektová dokumentácia | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ateliér - m spol. s r. o. | 44547838 | 55 002,00 € | 24.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 82/23/0184 | stavebné práce - oprava izieb ŠI | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 17 931,55 € | 31.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0205 | stavebné práce - oprava izieb ŠI | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 21 491,63 € | 22.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0217 | stavebné práce - oprava izieb ŠI | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 560,15 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| 81/23/0002 | Výkon inžinierskej činnosti k projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ateliér - m spol. s r. o. | 44547838 | 1 854,00 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0347 | stavebné práce - oprava administratívnych priestorov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 8 262,36 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra |