Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2510001
- Popis fakturovaného plnenia: Práce na diele "deberierizácia SOŠ pol.a služ. arm.g.L.Svobodu,Bardejovská 715/18, Svidník - stavebné práce"
- Dátum doručenia: 14.03.2025
- Celková hodnota: 94 202,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť