Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2420102
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 14.05.2024
- Celková hodnota: 147,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť