Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2330031
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 29.03.2023
- Celková hodnota: 426,15 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť