Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2020177
- Popis fakturovaného plnenia: Elektro materiál
- Dátum doručenia: 31.08.2020
- Celková hodnota: 70,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť