Faktúra č. 2020177
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: ALNA SK s.r.o.
- IČO: 46790284
- Adresa: Sov.hrdinov 467, 08901 Svidník
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2020177
- Popis fakturovaného plnenia: Elektro materiál
- Dátum doručenia: 31.08.2020
- Celková hodnota: 70,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.09.2020
- Poznámka: