| 2630011 |
Potraviny MAŤAŠ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
1 136,65 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630010 |
Potraviny Berežná |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 293,18 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620017 |
Materiál - elektro |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
143,70 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620016 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
133,90 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620014 |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MARMON - SK, s. r. o. |
47477202 |
|
29,89 € |
02.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DODATOK K ZMLUVE O PRENÁJME OBYTNEJ MIESTNOSTI číslo 18 |
DODATOK K ZMLUVE O PRENÁJME OBYTNEJ MIESTNOSTI číslo 18 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Jozef O L E J Á R |
|
Nájmy a prenájmy |
227,74 € |
30.01.2026 |
31.01.2026 |
|
30.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2630008 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
210,31 € |
30.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620015 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
372,70 € |
30.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 266001 |
Platba za stravu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
433,55 € |
30.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620013 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
265,68 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620012 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Vych.vodar.spoločnosť a.. |
36570460 |
|
1 150,70 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 004/2026 |
Objednávame si u Vás výrobu informačnej tabule pre exteriérové použitie s týmito špecifickými požiadavkami:
- materiál: dibond (aluplast),
- hrúbka: 3mm,
- rozmer: 2500mm*1500mm,
- tlač: UV stála tlač,
- použitie: exteriér - nutná odolnosť voči poveternos |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAN Systems s. r. o. |
55270611 |
|
392,00 € |
26.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2630007 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
324,92 € |
26.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630006 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
917,44 € |
23.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620011 |
Materiál OV - kaderník |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PULS Hair s. r. o. |
46617744 |
|
-46,55 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 003/2026 |
Objednávame si u Vás reštauračné rukavice v množstve 30ks, cena 1,-€/kus s DPH, v celkovej hodnote 30,- € s DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MARMON - SK, s. r. o. |
47477202 |
|
0,00 € |
21.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2630005 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
344,38 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 001/2026 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia v priestoroch a v objekte školy, školského internátu, stolárskej dielne, školskej jedálne a v telocvični.
Celková hodnota objednávky je 2.500,-€.
Firma nie je platcom DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Sanel-Slivka |
35248882 |
|
2 500,00 € |
20.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 002/2026 |
Objednávame si u Vás odhŕňanie snehu v areáli SOŠ polytechnická a služ. arm.gen.L.Svobodu, Svidník v celkovej hodnote 120,- EUR s DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Technické služby Svidník |
31301347 |
|
120,00 € |
20.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DODATOK K ZMLUVE č. 281 O PRENÁJME TELOCVIČNE číslo 01 |
DODATOK K ZMLUVE O PRENÁJME TELOCVIČNE číslo 01 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
1.FK SVIDNÍK |
17081050 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
20.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Zmluva |
