| 2630023 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
621,89 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620063 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
391,50 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620064 |
Podávaná strava pre účastníkov súťaže |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves |
42096642 |
|
28,20 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620062 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
110,90 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 016/2026 |
Objednávame si u Vás periodický servis skrutkového kompresora v celkovej hodnote 391,14 EUR.
Cena bez DPH je 318,- EUR, DPH je 73,14 EUR. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Kompresor s. r. o. |
54369134 |
|
391,14 € |
10.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 017/2026 |
Z dôvodu účasti na Semifinálovom kole súťaže zručnosti, ktoré sa koná 11. a 12. marca 2026 v mesta Spišská Nová Ves si u Vás objednávame ubytovanie pre Bc. Pavol Hamarčák s večerou a raňajkami v celkovej hodnote 80,- EUR s DPH.
Celková cena bez DPH je 76, |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ján Džubák |
10756817 |
|
80,00 € |
10.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 018/2026 |
Z dôvodu účasti na Semifinálovom kole súťaže zručnosti, ktoré sa koná 11. a 12. marca 2026 v meste Spišská Nová Ves si u Vás objednávame ubytovanie pre 2 osoby (Vladimír Grundza, Patrik Pavela) s večerou a raňajkami v celkovej hodnote 160,- EUR s DPH.
Cel |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ján Džubák |
10756817 |
|
160,00 € |
10.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2620061 |
Ubytovanie - súťaž |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ján Džubák |
10756817 |
|
80,00 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620072 |
Ubytovanie - súťaž |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ján Džubák |
10756817 |
|
160,00 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620060 |
Poštovné - reklamácia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PULS Hair s. r. o. |
46617744 |
|
4,05 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620057 |
Výmena LED svietidiel a LED trubíc |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
597,80 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630024 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
214,33 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 015/2026 |
Objednávame si u Vás výmenu LED svietidiel a LED trubíc spojených s úpravou svietidiel v celkovej hodnote 597,80 € s DPH.
Cena bez DPH je 486,02 € a DPH je 111,78 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
597,80 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2620055 |
Materiál - kuchynka |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
659,30 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630021 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
344,66 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630020 |
Potraviny Berežná |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 400,37 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620056 |
Odborné školenie zamestnancov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
70,00 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620048 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620050 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,09 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620051 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
