| 2620200 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
276,41 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 058/2026 |
Objednávame si u Vás výrobu a dodanie mreže z ťahokovu medzi schodisko pri jedálni a priestory odborného výcviku v rozmeroch 1180*3000mm, dvere 1100*2200mm, zámok FAB Locinox, dva druhy ťahokovu, farba RAL8017 hnedá, vrátane dopravy a montáže v celkovej h |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOVMAK s.r.o. |
51420201 |
|
1 166,48 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 059/2026 |
Objednávame si u Vás:
- 2 kusy - ALU kufr Jaguar Kadernícky set pre učňov - hlinikový kufrík s vybavením v hodnote 201,34 EUR s DPH za 1 kus.
Celková hodnota objednávky je 404,50 EUR.
Celková cena bez DPH je 328,86 EUR. DPH je 75,64 EUR. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
HairCosmetics Shop s.r.o. |
07238908 |
|
404,50 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 060/2026 |
Objednávame si u Vás 1 kus Overlock JANOME 744D v celkovej hodnote 480,- EUR s DPH.
Celková hodnota bez DPH je 390,24 EUR, DPH je 89,76 EUR. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Peter Hafera PEAN |
30183626 |
|
480,00 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2620197 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2690007 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,40 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620193 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620194 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,90 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620195 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620199 |
Overlock JANOME 744D |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Peter Hafera PEAN |
30183626 |
|
480,00 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620198 |
Zber a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
64,27 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 057/2026 |
Objednávame si u Vás demontáž (ul. Pionierska) a montáž (ul. Bardejovská) nábytku zborovne v celkovej výške 470,- EUR.
Firma nie je platcom DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Jaroslav Dudy |
44204990 |
|
470,00 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2620191 |
Poplatok za mimoriadne vyúčtovanie zemného plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
30,75 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620192 |
Poplatok za mimoriadne vyúčtovanie zemného plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
30,75 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630059 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
265,76 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630060 |
Potraviny MAŤAŠ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
767,74 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630061 |
Potraviny Berežná |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 433,66 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620190 |
Materiál pre OV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Tibor Popovec - TIPO |
41705718 |
|
1 193,10 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 056/2026 |
Objednávame si u Vás materiál pre odborný výcvik:
- smrekové fošne 55/50mm - suché, v množstve 0,50m3, v hodnote 301,35 EUR s DPH,
- borovicové fošne 55/50mm - suché, v množstve 0,50m3, v hodnote 264,45 EUR s DPH,
- smrekové dosky 35/32mm - suché, v množ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Tibor Popovec - TIPO |
41705718 |
|
1 193,10 € |
02.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2620187 |
Nové verzie IS MAGMA HCM |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
