| 2620081 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620082 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,32 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620083 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620079 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,90 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630031 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
448,02 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630030 |
Potraviny MAŤAŠ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
630,72 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620088 |
Zber a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,41 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620091 |
Štartovné - súťaž SOŠ "Beauty talent Košice" |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice |
17078423 |
|
40,00 € |
06.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630029 |
Potraviny Berežná |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 320,66 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 00893692 |
Zamestnávateľská zmluva |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
1. Doplnková dôchodková spoločnost' Tatra banky, a.s. |
36291111 |
Iné |
0,00 € |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
31.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2620077 |
Materiál OV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
118,93 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620078 |
Periodický servis kompresora |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Kompresor s. r. o. |
54369134 |
|
344,84 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2690003 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620085 |
Doplnkový materiál k PC |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
125,14 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620087 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
130,95 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620089 |
Systémová podpora MAGMA |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 266003 |
Platba za stravu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
388,70 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 266004 |
Platba za stravu - deň učiteľov 2026 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
215,00 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630027 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
671,06 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630026 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
439,97 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
