Faktúra č. 2620190
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Tibor Popovec - TIPO
- IČO: 41705718
- Adresa: Sov. hrdinov 229/20, 089 01 SVIDNÍK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2620190
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre OV
- Dátum doručenia: 06.07.2026
- Celková hodnota: 1 193,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 056/2026
- Dátum zverejnenia: 14.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056/2026 | Objednávame si u Vás materiál pre odborný výcvik: - smrekové fošne 55/50mm - suché, v množstve 0,50m3, v hodnote 301,35 EUR s DPH, - borovicové fošne 55/50mm - suché, v množstve 0,50m3, v hodnote 264,45 EUR s DPH, - smrekové dosky 35/32mm - suché, v množ | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Tibor Popovec - TIPO | 41705718 | 1 193,10 € | 02.07.2026 | 03.07.2026 | Objednávka |