HAGARD:HAL, spol s.r.o.
Informácie
- Názov: HAGARD:HAL, spol s.r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 949 11 NITRA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392019 | Dátový kábel a spínače. | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | HAGARD:HAL, spol s.r.o. | 50111990 | 202,54 € | 20.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2782019 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | HAGARD:HAL, spol s.r.o. | 50111990 | 102,19 € | 17.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2862019 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | HAGARD:HAL, spol s.r.o. | 50111990 | 62,60 € | 30.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3232019 | rozvádzač dátový s policou | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | HAGARD:HAL, spol s.r.o. | 50111990 | 121,56 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2006100302 | Elektroinštalačný materiál. | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | HAGARD:HAL, spol s.r.o. | 50111990 | 71,71 € | 17.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 0992021 | za elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | HAGARD:HAL, spol s.r.o. | 50111990 | 42,52 € | 02.06.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 1172021 | za elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | HAGARD:HAL, spol s.r.o. | 50111990 | 118,81 € | 16.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2242021 | Faktúra za stropné svietidlá 2 ks. | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | HAGARD:HAL, spol s.r.o. | 50111990 | 105,65 € | 11.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 1932022 | LED svietidlo | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | HAGARD:HAL, spol s.r.o. | 50111990 | 49,69 € | 02.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2152022 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | HAGARD:HAL, spol s.r.o. | 50111990 | 28,93 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 1182023 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | HAGARD:HAL, spol s.r.o. | 50111990 | 190,37 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2802023 | za údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | HAGARD:HAL, spol s.r.o. | 50111990 | 35,23 € | 16.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 1032023 | Objednávame si uvás elektorinštalačný materiál | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | HAGARD:HAL, spol s.r.o. | 50111990 | 35,23 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Objednávka | |||||
| 3852023 | predlžovacie bubny | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | HAGARD:HAL, spol s.r.o. | 50111990 | 386,56 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3752023 | za údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | HAGARD:HAL, spol s.r.o. | 50111990 | 28,48 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 16820023 | Objednávame si u Vás elktroinštalačný materiál | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | HAGARD:HAL, spol s.r.o. | 50111990 | 28,48 € | 15.12.2023 | 10.01.2024 | Objednávka | |||||
| 0642024 | Spotrebný materiál - svietidlo | Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec | 00893552 | HAGARD:HAL, spol s.r.o. | 50111990 | 25,97 € | 18.03.2024 | 23.03.2024 | Faktúra | |||||
| 0462024 | Objednávame si u Vás elektorinštaličný materiál | Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec | 00893552 | HAGARD:HAL, spol s.r.o. | 50111990 | 37,75 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Objednávka | |||||
| 0322024 | Objednávame si u Vás svietidlo | Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec | 00893552 | HAGARD:HAL, spol s.r.o. | 50111990 | 25,97 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | Objednávka | |||||
| 0802024 | Faktúra za spotrený materiál | Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec | 00893552 | HAGARD:HAL, spol s.r.o. | 50111990 | 37,75 € | 28.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra |