Energie2, a. s.
Informácie
- Názov: Energie2, a. s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0832021 | za dodávku elektr. energie 04 2021- HB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie 2, a.s. | 46113177 | 266,68 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 0882021 | za dodávku elektr. energie 04 2021- DB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie 2, a.s. | 46113177 | 184,86 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 1062021 | za dodávku elektr. energie 05 2021- HB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 266,11 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 1052021 | za dodávku elektr. energie 05 2021- DB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 182,44 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 1382021 | za dodávku elektr. energie 06 2021- HB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 283,74 € | 06.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 1372021 | za dodávku elektr. energie 06 2021- DB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 187,82 € | 06.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 1632021 | za dodávku elektr. energie 07 2021- HB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 236,35 € | 06.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| 1622021 | za dodávku elektr. energie 07 2021- DB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 132,76 € | 06.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| 1902021 | za dodávku elektr. energie 08 2021- DB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 106,04 € | 06.09.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| 1892021 | za dodávku elektr. energie 08 2021- HB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 232,07 € | 06.09.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2202021 | za dodávku elektr. energie 09 2021- DB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 136,14 € | 06.10.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2192021 | za dodávku elektr. energie 09 2021- HB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 335,46 € | 06.10.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2442021 | za dodávku elektr. energie 10 2021- HB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 370,22 € | 05.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2432021 | za dodávku elektr. energie 10 2021- DB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 131,63 € | 05.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2692021 | za dodávku elektr. energie 11 2021- DB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 146,75 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2682021 | za dodávku elektr. energie 11 2021- HB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 371,51 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2892021 | za dodávku elektr. energie 12 2021- DB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 128,45 € | 05.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2882021 | za dodávku elektr. energie 12 2021- HB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 306,65 € | 05.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 0262022 | za dodávku elektr. energie 01 2022- HB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 457,80 € | 07.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 0252022 | za dodávku elektr. energie 01 2022- DB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 223,97 € | 07.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra |