Energie2, a. s.
Informácie
- Názov: Energie2, a. s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0252022 | za dodávku elektr. energie 01 2022- DB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 223,97 € | 07.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 0262022 | za dodávku elektr. energie 01 2022- HB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 457,80 € | 07.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 0512022 | za dodávku elektr. energie 02 2022- HB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 399,53 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 0522022 | za dodávku elektr. energie 02 2022- DB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 139,55 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 0722022 | za dodávku elektr. energie 03 2022- HB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 446,46 € | 06.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 0732022 | za dodávku elektr. energie 03 2022- DB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 200,65 € | 06.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 0832021 | za dodávku elektr. energie 04 2021- HB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie 2, a.s. | 46113177 | 266,68 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 0882021 | za dodávku elektr. energie 04 2021- DB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie 2, a.s. | 46113177 | 184,86 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 0992022 | za dodávku elektr. energie 04 2022- HB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 385,90 € | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 1002022 | za dodávku elektr. energie 04 2022- DB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 225,67 € | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 1052021 | za dodávku elektr. energie 05 2021- DB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 182,44 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 1062021 | za dodávku elektr. energie 05 2021- HB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 266,11 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 1202022 | za dodávku elektr. energie 05 2022- HB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 381,86 € | 10.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 1212022 | za dodávku elektr. energie 05 2022- DB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 244,16 € | 10.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 1372021 | za dodávku elektr. energie 06 2021- DB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 187,82 € | 06.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 1382021 | za dodávku elektr. energie 06 2021- HB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 283,74 € | 06.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 1512022 | za dodávku elektr. energie 06 2022- HB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 336,65 € | 06.07.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 1522022 | za dodávku elektr. energie 06 2022- DB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 278,34 € | 06.07.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 1622021 | za dodávku elektr. energie 07 2021- DB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 132,76 € | 06.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| 1632021 | za dodávku elektr. energie 07 2021- HB | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Energie2, a. s. | 46113177 | 236,35 € | 06.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra |