| 0022024 |
ochrana budov Horný Smokovec |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012024 |
za ochranu budov Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0272024 |
Ochrana majetku |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0262024 |
Ochrana majetku -február |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0522024 |
Platba za službu technickej ochrany objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0532024 |
Platba za službu technickej ochrany objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0862024 |
Ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0872024 |
Ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0902024 |
Školenie - porada |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1052024 |
Ubytovanie žiakov - vymenný pobyt Jeseníky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
597,00 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052024 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 1Q/2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0072024 |
za služby RAP za rok 2024 SPIN 283-2007/S/OvZP |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0112024 |
online školenie ISPIN uzávierkové práce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0822024 |
SPIN - servisné práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0422024 |
|
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
256,34 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0392024 |
Oprava vozidla |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marcel Kručinský |
11945303 |
|
241,42 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0182024 |
Člensky poplatok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0362024 |
Členský poplatok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0472024 |
Sada SR+EU zástavy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
37,40 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0412024 |
Tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damedis, s.r.o. |
26931664 |
|
630,00 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0842024 |
za tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damedis, s.r.o. |
26931664 |
|
224,40 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1092024 |
Tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damedis, s.r.o. |
26931664 |
|
67,20 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1102024 |
Tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damedis, s.r.o. |
26931664 |
|
62,40 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0792024 |
EduPage - poplatok |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
228,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102024 |
ubytovanie Skills Piešťany |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRA UNITED CORPORATION, a. s. |
31382711 |
|
154,20 € |
22.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0752024 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
243,35 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0382024 |
Nákup prezentačných predmetov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
IMI Trade s.r.o. |
31565531 |
|
2 233,74 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0562024 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
189,70 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0672024 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
227,93 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0992024 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
22,18 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
