| 2112026 |
Vodné, stočné 01-04.2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
193,98 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2132026 |
Cateringové sližby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ján Krok |
56674503 |
|
2 400,00 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2122026 |
Spotrebný materiál - spínač |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
41,81 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2052026 |
nákup potravín- LC |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Šikovná mama s.r.o. |
44990944 |
|
84,40 € |
24.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2062026 |
ubytovanie školenie Erasmus+ Španielsko |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Jozef Pavčík |
41008669 |
|
128,80 € |
24.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2072026 |
nákup inventáru pre projekt Nadácia Ekopolis |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946. |
|
1 003,19 € |
24.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2082026 |
skleník projekt Nadácia Ekopoli |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946. |
|
599,00 € |
24.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2092026 |
police do kuchyne DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946. |
|
86,99 € |
24.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2002026 |
Spotrebný materiál - kotol |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. |
44204451 |
|
373,88 € |
23.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2012026 |
Strava - výmenný pobyt Brno |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slowenska Gastro s.r.o. |
47687606 |
|
320,00 € |
23.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2022026 |
Potraviny - METRO |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
281,38 € |
23.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2042026 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
151,78 € |
23.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2032026 |
Vedenie kurzu španielskej gastronómie |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Enrique García Tejada |
06082971 |
|
767,00 € |
23.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1992026 |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marmiton |
75478731 |
|
330,36 € |
23.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1922026 |
Potraviny - METRO AKADÉMIA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
195,65 € |
21.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1962026 |
Potraviny - ERASMUS /španielsky workshop/ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
63,87 € |
21.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1932026 |
Potraviny LC |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
JOE's Beans s.r.o. |
52002047 |
|
209,60 € |
21.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1942026 |
Potraviny - ERASMUS /španielsky workshop/ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
189,02 € |
21.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1952026 |
Potraviny - ERASMUS /španielsky workshop/ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
6,63 € |
21.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1972026 |
Potraviny - METRO |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
62,81 € |
21.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1982026 |
Potraviny METRO |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
68,82 € |
21.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1892026 |
Tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
47505371 |
|
406,40 € |
20.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1902026 |
Práce na úseku ochrany pred požiarmi |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
499,26 € |
20.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1912026 |
Odborná prehliadka kotolne a tlakových nádob |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
650,57 € |
20.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| ZAH/01/26 |
ubytovanie súťaž Švajčiarsko |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Hotel Leo AG |
CHE217950814 |
|
2 605,59 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1882026 |
Nová verzia Magma |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1862026 |
ochrana budov 04/2026 HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1872026 |
ochrana budov 04/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1792026 |
Dodávka elektriny - 03/2026 - HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
398,84 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1802026 |
Dodávka elektriny - 03/2026 - DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
370,98 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
