| 1012026 |
potraviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
1 167,89 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0882026 |
Potraviny - PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
432,73 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0892026 |
Potraviny - PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
255,24 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0912026 |
Spotrebný materiál /poháre, šálky/ - PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
1 500,01 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0902026 |
Inštalatérske práce - kotolňa |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Martin Komara |
43712258 |
|
734,47 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0922026 |
Záloha za plyn - 3/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
512,77 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0932026 |
Záloha za plyn - 3/2026 HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
398,21 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0942026 |
Záloha za plyn - 3/2026 - DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
19,32 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0822026 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
152,03 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0832026 |
Potraviny - PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
102,55 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0852026 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0862026 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0802026 |
Prednáška a kurz pre učiteľov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
BONSAI SLOVAKIA o.z. |
37936678 |
|
1 050,00 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0872026 |
Geodetické práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ing. Eva Schürger - JOCHMANN |
11946318 |
|
370,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0772026 |
pevné linky 2/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0782026 |
Mobilné telefóny - 2/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
76,78 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0792026 |
VUCNET a VBA 2/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0762026 |
Slujy práčovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
122,66 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0752026 |
Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0812026 |
Správa počítačovej siete |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
400,00 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0952026 |
Služby technickej ochrany objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0962026 |
Služby technickej ochrany objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0842026 |
za nakreditovanie TR karty 03/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
868,00 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0742026 |
Členský poplatok - SANET |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0732026 |
Spotrebný materiál - batéria |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
34,85 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0722026 |
výroba pečiatky a nálepiek |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MANIRA s.r.o. |
36805904 |
|
44,40 € |
26.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0712026 |
potraviny Erasmus+ Turecko |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
534,31 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0692026 |
Členský príspevok |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
232,81 € |
24.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0702026 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
42,47 € |
24.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0682026 |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
