| 1512026 |
Revízie elektrických spotrebičov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
VaMa elektro, s. r. o. |
54078652 |
|
1 243,28 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1532026 |
Suchý ľad - Kukučínova |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
18,45 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1542026 |
Potraviny - Kukučínova |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
7,04 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1552026 |
Potraviny - Kukučínova |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
4,73 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1562026 |
Potraviny - Kukučínova |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
63,28 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1572026 |
Potraviny - Kukučínova |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
53,10 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1582026 |
Potraviny - Kukučínova |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
3,08 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1592026 |
Potraviny - Kukučínova |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
189,85 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1612026 |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marmiton |
75478731 |
|
261,08 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1462026 |
Potraviny- súťaž Švajčiarsko |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
130,13 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1422026 |
Technický suchý ľad |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
6,15 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1472026 |
Systemová podpora MAGMA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1822026 |
za nakreditovanie TR karty 04/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
637,00 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1452026 |
Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
31.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1442026 |
Toner |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
47505371 |
|
108,00 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1432026 |
Spotrebný materiál - opravná sad na pneu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
45,77 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1412026 |
Práce na úseku ochrany pred požiarmi |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
1 045,50 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1392026 |
porada riaditeľov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1402026 |
školenie padagógov a žiakov PV |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Branislav Michalčík |
477564420 |
|
520,00 € |
27.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1352026 |
servis kanalizačného systému HB školy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bio Enzym |
69639485 |
|
184,50 € |
25.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1362026 |
nákup potravín- súťaž Piešťany |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
77,19 € |
25.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1382026 |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1372026 |
Deratizácia priestorov školy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
295,00 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1322026 |
potraviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Diskonto s.r.o. |
44541473 |
|
315,00 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1332026 |
potraviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Diskonto s.r.o. |
44541473 |
|
366,36 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1342026 |
ubytovanie a raňajky catering PSK 19.03.2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
|
93,00 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1162026 |
potraviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
548,64 € |
23.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1172026 |
potraviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
281,38 € |
23.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1302026 |
potraviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
194,39 € |
23.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1142026 |
nákup potravín- súťaž Piešťany |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
JOE's Beans s.r.o. |
52002047 |
|
156,00 € |
23.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
