| 3882026 |
Potraviny - Hágy FEST |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
238,00 € |
31.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3892026 |
Potraviny - Hágy FEST |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
28,21 € |
31.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3802026 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
307,61 € |
31.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3942026 |
Spotrebný materiál - Lendák |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
23,97 € |
31.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3932026 |
Potraviny - Lendak |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. |
31677258 |
|
32,18 € |
31.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3902026 |
Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
31.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3772026 |
Výkonfunkcie technika požiarnej ochrany a bezpečnostno technickej služby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
31.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3762026 |
Porada riaditeľov - služby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3912026 |
Svietidlo |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
29,46 € |
31.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3822026 |
Potraviny - Lendák |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
23,69 € |
31.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3842026 |
Potraviny - Lendák |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
244,80 € |
31.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3862026 |
Potraviny - Hágy FEST |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
358,49 € |
31.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3872026 |
Potraviny - Hágy FEST |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
176,88 € |
31.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3922026 |
Potraviny - Lendák |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
25,48 € |
31.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3952026 |
Potraviny -Lendak |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
46,71 € |
31.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3792026 |
Pomocné stavebné práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damián Pajer ml. |
53169620 |
|
911,60 € |
31.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3852026 |
Tlač brožury /65.výročie školy/ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Popradská tlačiareň, s. r. o. |
37110322 |
|
2 525,25 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3752026 |
Spotrebný materiál party lyžičky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
36639893 |
|
120,54 € |
26.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3742026 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
689,28 € |
26.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3732026 |
výroba zárubne a dverí |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Miloš Pajer |
43906087 |
|
770,00 € |
24.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3712026 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
GASTROBAL s. r. o. |
46841075 |
|
1 169,53 € |
21.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3722026 |
Školská licencia - kulinárske umenie |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
RaB Gastronomy s.r.o. |
24765554 |
|
750,00 € |
21.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3652026 |
ročný prístup VSSR 20.08.2026- 19.08.2027 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
265,68 € |
17.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3692026 |
výroba skriniek do baristickej učebne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Miloš Pajer |
43906087 |
|
950,00 € |
17.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3702026 |
služby počítačovej siete SANET 3Q/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
17.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3682026 |
grafické spracovanie brožúry o škole k 65. výročiu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Lukáš Mlynárik - ezexiel |
53590066 |
|
1 600,00 € |
17.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3662026 |
energie DB 07/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
215,77 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3672026 |
energie HB 07/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
310,95 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3632026 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3642026 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
