Faktúra č. 2852026

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
IČO: 00893552

Zmluvný partner

Názov: EUROGASTROP, s. r. o.
IČO: 44137761
Adresa: Čergovská 70002/10, 080 01 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2852026
Popis fakturovaného plnenia: Umývacie prostriedky
Dátum doručenia: 09.06.2026
Celková hodnota: 278,61 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 15.06.2026
Poznámka: