1612021 |
za stravovacie služby - kredit august 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 068,00 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1602021 |
vodné, stočné apr2021-máj2021 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
34,51 € |
04.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1642021 |
zabezpečenie služieb PZS- júl21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1672021 |
za VUCNET 07 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1662021 |
za mobilné hovory 07 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
183,32 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1652021 |
za internet a pevnú linku 07 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,59 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1632021 |
za dodávku elektr. energie 07 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
236,35 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1622021 |
za dodávku elektr. energie 07 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
132,76 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1682021 |
za školenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
60,00 € |
11.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1692021 |
za učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Aluwing, s.r.o. |
50977920 |
|
549,95 € |
11.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1702021 |
náh.diely ku konvekt. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
47,72 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1742021 |
za dodanie tlačív |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ŠEVT |
31331131 |
|
225,76 € |
19.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1732021 |
za vypracovanie geometrického plánu budovy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marián Kasprišin - ZEKA - ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA |
14281601 |
|
447,00 € |
19.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1712021 |
za služby práčovne - júl 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
34,80 € |
19.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1552021 |
úradné meranie spotreby paliva- Mercedes Vito |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Igor Škrobánek- O.P.C.D. |
14255791 |
|
360,00 € |
30.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1722021 |
za služby SANET - 3Q 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
19.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1782021 |
Faktúrujeme Vám za jednorázové príbory, taniere a poháre. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
115,48 € |
24.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1762021 |
Faktúrujeme Vám za potraviny - chlieb. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MB BARTKOVSKÝ, s. r. o. |
44995181 |
|
22,99 € |
24.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1792021 |
Faktúrujeme Vám za čiernobiele tonery 16 ks. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
VISION Tech s.r.o. |
46411321 |
|
195,66 € |
25.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1772021 |
Faktúrujeme Vám za potraviny - korenie. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marko Tatry s. r. o. |
48324931 |
|
171,51 € |
24.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1752021 |
Faktúrujeme Vám za hov. a brav. mäso. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mária Gablerová |
46448284 |
|
280,00 € |
25.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1862021 |
za stravovacie služby - kredit september 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
924,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |