Faktúra č. 1792021

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26
IČO: 00893552

Zmluvný partner

Názov: VISION Tech s.r.o.
IČO: 46411321
Adresa: Soľná 36, 972 13 Nitrianske Pravno

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1792021
Popis fakturovaného plnenia: Faktúrujeme Vám za čiernobiele tonery 16 ks.
Dátum doručenia: 25.08.2021
Celková hodnota: 195,66 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Poznámka: