| 0122021 |
za nabíjateľné batérie AVACOM 4ks |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.cz |
27082440 |
|
73,39 € |
28.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3542020 |
preplatok za rok 2020 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-1 496,08 € |
13.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0132021 |
za čierne tonery 5 + 5 ks |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
VISION Tech s.r.o. |
46411321 |
|
92,00 € |
28.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0172021 |
ročný prístup On-line kniha 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
178,20 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0162021 |
nájomné za rok 2021 - Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mestský úrad Vysoké Tatry |
00326585 |
|
2 200,00 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0112021 |
školenia - smernice feb2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
15,00 € |
28.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0102021 |
školenie - účtovníctvo feb2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
15,00 € |
28.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0092021 |
školenie - mzdové feb2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
15,00 € |
28.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0202021 |
preddavok za odber plynu feb2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0192021 |
ochrana objektov - Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0182021 |
ochrana objektov - Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0242021 |
za nakreditovanie karty TR feb21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 100,00 € |
04.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0152021 |
spätný bonus za rok 2020 II |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-204,16 € |
26.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0142021 |
spätný bonus za rok 2020 I |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-188,74 € |
28.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0222021 |
vodné, stočné za okt20-jan21 - HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
52,92 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0212021 |
vodné, stočné za okt20-jan21 - DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
13,22 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0252021 |
zabezpečenie služieb PZS - jan21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0232021 |
za výkone funkcie BOZP 012021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0262021 |
ročné predplatné časopisu ŠKOLA 2021 2 ks |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
|
52,00 € |
04.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0302021 |
za dodávku elektr. energie 01 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
265,12 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0292021 |
za mobilné hovory 01 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
151,30 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0282021 |
za VUCNET 01 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0272021 |
za internet a pevnú linku 01 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,01 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0312021 |
členské v SkBA 2020 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
24.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0322021 |
dodávka a montáž vonkajš.parapety |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Katarína Hanesová-KAHA-TUAL |
43577512 |
|
32,00 € |
25.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0392021 |
za výkon funkcie BOZP 022021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
04.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0382021 |
zabezpečenie služieb PZS- feb21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0362021 |
za vypracovanie PpSP rekonštrukcia garáž |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Otto JENDREJÁK, Autor. Ing. |
37876333 |
|
470,00 € |
02.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0372021 |
servis YETI |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
433,21 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0352021 |
preddavok za odber plynu mar2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
