| 0882021 |
za dodávku elektr. energie 04 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
184,86 € |
10.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1372021 |
za dodávku elektr. energie 06 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
187,82 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2302021 |
za čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
193,55 € |
19.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1792021 |
Faktúrujeme Vám za čiernobiele tonery 16 ks. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
VISION Tech s.r.o. |
46411321 |
|
195,66 € |
25.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0942021 |
licencia Blue Gastro hot.a reš.systém č. HRS-1-2021-025 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
199,20 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2072021 |
za služby-moderovanie 60.výročie školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Peter Obert - CREATIVEMINDS |
50119079 |
|
200,00 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2572021 |
vypracovanie rozpočtu Baristická učebňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Stanislav Čižik |
52480208 |
|
200,00 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1312021 |
za učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Internet- Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
206,57 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2762021 |
za materiál- vybavenie učební |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
207,29 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1882021 |
za SSD disk Samsung |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.cz |
27082440 |
|
215,72 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1742021 |
za dodanie tlačív |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ŠEVT |
31331131 |
|
225,76 € |
19.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2822021 |
skartovačka |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
230,69 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1802021 |
za potraviny |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
|
230,73 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1892021 |
za dodávku elektr. energie 08 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
232,07 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0412021 |
za kancelárske potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
233,58 € |
05.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1632021 |
za dodávku elektr. energie 07 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
236,35 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1252021 |
Faktúra za vosk na PVC podlahy 2x 5 lt. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alena Pragerová - PRAGMA |
35412577 |
|
237,96 € |
30.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2352021 |
vodné, stočné júl2021-okt2021 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
239,05 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1542021 |
za nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
239,20 € |
29.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2362021 |
realizačný projekt stavby Bar.učebňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Peter Bendík - THERMGAS |
30644259 |
|
240,00 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2772021 |
za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bednarčík Plynoservis |
17286441 |
|
244,20 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1502021 |
za kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
248,40 € |
21.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0632021 |
za mobilné hovory 03 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
248,99 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0302021 |
za dodávku elektr. energie 01 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
265,12 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1062021 |
za dodávku elektr. energie 05 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
266,11 € |
04.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0832021 |
za dodávku elektr. energie 04 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
266,68 € |
05.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0432021 |
operačná pamäť, disk SSD, externý disk |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.cz |
27082440 |
|
278,49 € |
08.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1752021 |
Faktúrujeme Vám za hov. a brav. mäso. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mária Gablerová |
46448284 |
|
280,00 € |
25.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2052021 |
za učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
280,00 € |
14.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1382021 |
za dodávku elektr. energie 06 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
283,74 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
