| 1362021 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 2Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0602021 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 1Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1872021 |
za plyn - preddavok september 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2182021 |
za plyn - preddavok október 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1282021 |
za plyn - preddavok júl 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2662021 |
za plyn - preddavok december 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1562021 |
za plyn - preddavok august 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2322021 |
za OPaS el. inštalácie el. spotrebičov, predlž. prívodov a EZS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel |
31736386 |
|
1 508,40 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2842021 |
za odvoz a skartáciu dokumentov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
OZO - Recycling s. r. o. |
36399795 |
|
108,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0522021 |
za odbornú prehlidku kotolnea TNS, Popradská cesta, Hlavná budova |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
605,66 € |
19.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0042021 |
za ochranu objektu jan21- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1222021 |
za nákup učbníc |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
2 520,00 € |
25.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1082021 |
za nákup MT Samsung Galaxy A12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
159,00 € |
08.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1122021 |
za nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
145,88 € |
10.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1152021 |
za nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
89,09 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1542021 |
za nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
239,20 € |
29.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2062021 |
za nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
33,90 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2522021 |
za nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
168,67 € |
12.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2412021 |
za nakreditovanie karty TR november2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 384,00 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0402021 |
za nakreditovanie karty TR mar2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 560,00 € |
04.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0822021 |
za nakreditovanie karty TR máj2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 496,00 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1012021 |
za nakreditovanie karty TR jún2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 796,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0242021 |
za nakreditovanie karty TR feb21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 100,00 € |
04.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2702021 |
za nakreditovanie karty TR december2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 980,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0562021 |
za nakreditovanie karty TR apr2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 480,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0022021 |
za nakreditovanie karty jan2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 688,00 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0542021 |
za nádoby za odpad |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
172,80 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0122021 |
za nabíjateľné batérie AVACOM 4ks |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.cz |
27082440 |
|
73,39 € |
28.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3522020 |
za mobilné hovory dec2020 a akontáciu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
1 160,52 € |
11.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2732021 |
za mobilné hovory 11 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
125,22 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
