| 1092021 |
za internet a pevnú linku 05 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,88 € |
08.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1442021 |
za internet a pevnú linku 06 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,74 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1652021 |
za internet a pevnú linku 07 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,59 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1992021 |
za internet a pevnú linku 08 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,60 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2222021 |
za internet a pevnú linku 09 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
47,50 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2482021 |
za internet a pevnú linku 10 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,14 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2742021 |
za internet a pevnú linku 11 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,22 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0412021 |
za kancelárske potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
233,58 € |
05.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1502021 |
za kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
248,40 € |
21.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1492021 |
za kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
300,00 € |
21.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1932021 |
za materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pulzar s.r.o. |
31702465 |
|
75,07 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2762021 |
za materiál- vybavenie učební |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
207,29 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0292021 |
za mobilné hovory 01 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
151,30 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0452021 |
za mobilné hovory 02 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
150,76 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0632021 |
za mobilné hovory 03 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
248,99 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0862021 |
za mobilné hovory 04 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
145,88 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1102021 |
za mobilné hovory 05 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
126,72 € |
08.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1462021 |
za mobilné hovory 06 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
122,48 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1662021 |
za mobilné hovory 07 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
183,32 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1972021 |
za mobilné hovory 08 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
122,66 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2232021 |
za mobilné hovory 09 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
122,30 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2502021 |
za mobilné hovory 10 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
123,75 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2732021 |
za mobilné hovory 11 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
125,22 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3522020 |
za mobilné hovory dec2020 a akontáciu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
1 160,52 € |
11.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0122021 |
za nabíjateľné batérie AVACOM 4ks |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.cz |
27082440 |
|
73,39 € |
28.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0542021 |
za nádoby za odpad |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
172,80 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0022021 |
za nakreditovanie karty jan2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 688,00 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0562021 |
za nakreditovanie karty TR apr2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 480,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2702021 |
za nakreditovanie karty TR december2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 980,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0242021 |
za nakreditovanie karty TR feb21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 100,00 € |
04.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
