| 1232021 |
školenie ISPIN |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
143,40 € |
25.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1412021 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 3Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2282021 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 4Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1552021 |
úradné meranie spotreby paliva- Mercedes Vito |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Igor Škrobánek- O.P.C.D. |
14255791 |
|
360,00 € |
30.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1732021 |
za vypracovanie geometrického plánu budovy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marián Kasprišin - ZEKA - ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA |
14281601 |
|
447,00 € |
19.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2012021 |
za vyhotovenie statického posudku |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Anton Kálovec - statik |
14283786 |
|
150,00 € |
09.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2622021 |
za vyhotovnie statického posudku |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Anton Kálovec - statik |
14283786 |
|
150,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0502021 |
poskytnuté služby počít.siete SANET 1Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
16.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0912021 |
poskytnuté služby počít.siete SANET 2Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
14.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1722021 |
za služby SANET - 3Q 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
19.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2542021 |
za služby SANET - 4Q 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1002021 |
za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bednarčík Plynoservis |
17286441 |
|
429,84 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2772021 |
za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bednarčík Plynoservis |
17286441 |
|
244,20 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1312021 |
za učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Internet- Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
206,57 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0122021 |
za nabíjateľné batérie AVACOM 4ks |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.cz |
27082440 |
|
73,39 € |
28.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0432021 |
operačná pamäť, disk SSD, externý disk |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.cz |
27082440 |
|
278,49 € |
08.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1882021 |
za SSD disk Samsung |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.cz |
27082440 |
|
215,72 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2362021 |
realizačný projekt stavby Bar.učebňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Peter Bendík - THERMGAS |
30644259 |
|
240,00 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0312021 |
členské v SkBA 2020 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
24.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1742021 |
za dodanie tlačív |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ŠEVT |
31331131 |
|
225,76 € |
19.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2142021 |
predplatné za časopisy 092021-082022 Bridge, Freundschaft |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ARES spol. s. r. o. |
31363822 |
|
64,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2472021 |
za ročnú údržbu a servis kotla |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Viessmann, s.r.o. |
31388841 |
|
439,20 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1192021 |
dodávka a osadnie plastových okien podľa zmluvy o dielo č. 2106359 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
INCON, spol. s r. o. |
31415474 |
|
1 503,35 € |
18.06.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1482021 |
za ročný prístup vssr.sk |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
165,00 € |
19.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1682021 |
za školenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
60,00 € |
11.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0372021 |
servis YETI |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
433,21 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0412021 |
za kancelárske potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
233,58 € |
05.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0742021 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
40,44 € |
21.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1122021 |
za nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
145,88 € |
10.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1152021 |
za nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
89,09 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
