| 1612021 |
za stravovacie služby - kredit august 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 068,00 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1862021 |
za stravovacie služby - kredit september 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
924,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2002021 |
za stravovacie služby - kredit september 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
400,00 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2172021 |
za stravovacie služby - kredit oktobér 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 876,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2412021 |
za nakreditovanie karty TR november2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 384,00 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2602021 |
za darčekové poukážky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 950,00 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2702021 |
za nakreditovanie karty TR december2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 980,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0172021 |
ročný prístup On-line kniha 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
178,20 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0712021 |
dobropis za predplatné Spravodajca mzd.účtovníčka 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
-66,18 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0702021 |
predpaltné Spravodajca mzdové účtovníčky 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
175,80 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2472021 |
za ročnú údržbu a servis kotla |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Viessmann, s.r.o. |
31388841 |
|
439,20 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0132021 |
za čierne tonery 5 + 5 ks |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
VISION Tech s.r.o. |
46411321 |
|
92,00 € |
28.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1792021 |
Faktúrujeme Vám za čiernobiele tonery 16 ks. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
VISION Tech s.r.o. |
46411321 |
|
195,66 € |
25.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3552020 |
platba za elektrinu rok 2020, Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
368,04 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0302021 |
za dodávku elektr. energie 01 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
265,12 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0422021 |
za dodávku elektr. energie 02 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
365,88 € |
11.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0672021 |
za dodávku elektr. energie 03 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
517,07 € |
14.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0502021 |
poskytnuté služby počít.siete SANET 1Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
16.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0912021 |
poskytnuté služby počít.siete SANET 2Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
14.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1722021 |
za služby SANET - 3Q 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
19.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2542021 |
za služby SANET - 4Q 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2852021 |
obrusy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ZEDA, s.r.o. |
36225185 |
|
326,88 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
