| 0922024 |
Kurz art Latte |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
490,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0932024 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marko Tatry s. r. o. |
48324931 |
|
34,42 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0942024 |
Faktúra za telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,08 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0952024 |
Faktúra za telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
65,09 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0962024 |
Faktúra za prístup STSM |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0972024 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
532,35 € |
27.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0982024 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pulzar s.r.o. |
31702465 |
|
86,66 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0992024 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
22,18 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1002024 |
Nová verzia MAGMA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1012024 |
Faktúra za dodávku elektriny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
408,86 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1022024 |
Fakzúra za dodávku elektriny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
210,86 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1032024 |
laserova tlačiareň HP laser Laser Jet M110w |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
93,69 € |
11.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1042024 |
Faktúra za deratizáciu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
285,00 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1052024 |
Ubytovanie žiakov - vymenný pobyt Jeseníky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
597,00 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1062024 |
provízia za sprostredkovanie stravovania 2023 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-431,48 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072024 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
19,79 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1082024 |
Latte art kurz |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
370,00 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1092024 |
Tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damedis, s.r.o. |
26931664 |
|
67,20 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1102024 |
Tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damedis, s.r.o. |
26931664 |
|
62,40 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1112024 |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1122024 |
Faktúra za vodu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
140,50 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1132024 |
Faktúra za vodu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
152,45 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1142024 |
Plyn |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1152024 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
567,45 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1162024 |
PZS apr 2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1172024 |
Elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Revmontel, spol. s r. o. |
31736386 |
|
384,00 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1182024 |
Technická ochrana objektu školy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1192024 |
Technická ochrana objektu - SOŠH - Popradská cesta 17012 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1202024 |
vybavenie cukrárenskej učebne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
778,00 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1212024 |
Služby práčovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
118,88 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
