Faktúra č. 2622025

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
IČO: 00893552

Zmluvný partner

Názov: EUROGASTROP, s. r. o.
IČO: 44137761
Adresa: Čergovská 70002/10, 080 01 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2622025
Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál - SNR
Dátum doručenia: 01.09.2025
Celková hodnota: 365,34 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 04.09.2025
Poznámka: