Faktúra č. 1542024

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
IČO: 00893552

Zmluvný partner

Názov: Ing. Ingrida Dravecká
IČO: 46198474
Adresa: Exnárova 6620/2, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1542024
Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál - UA
Dátum doručenia: 05.06.2024
Celková hodnota: 77,78 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 11.06.2024
Poznámka: