| 3372026 |
Čistenie podláh v učebniach |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marián Dulák - FACHMANI |
37439103 |
|
1 481,92 € |
15.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1502026 |
Objednávame u Vás magnetické tabule |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
371,46 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 1512026 |
Objednávame u Vás nápoje |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Vinárstvo Berta, s.r.o. |
35979381 |
|
455,10 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 1522026 |
Objednávame u Vás pracovné odevy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marmiton |
75478731 |
|
382,99 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3342026 |
repre predmety Erasmus+ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
IMI Trade s.r.o. |
31565531 |
|
911,44 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3352026 |
energie HB 06/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
345,47 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3362026 |
energie DB 06/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
295,61 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3332026 |
záverečná porada zamestnancov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAULA s.r.o. |
36785792 |
|
756,00 € |
13.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3312026 |
koberec do kabinetu odborných predmetov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
504,64 € |
13.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1462026 |
Objednávame u Vás stavebné práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Samuel Zibura |
56816154 |
|
657,20 € |
10.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 1472026 |
Objednávame u Vás stavebné práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Lukáš Pajer |
55575820 |
|
998,50 € |
10.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 1492026 |
Objednávame u Vás elektromontážne práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Anton Molitoris ADM |
41766334 |
|
282,00 € |
10.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 1482026 |
Objednávame u Vás stavebné práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damián Pajer ml. |
53169620 |
|
996,50 € |
10.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3262026 |
spotrebný materiál - svetlá |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Trendlux, s.r.o. |
36457060 |
|
309,84 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3282026 |
VBA prístup STSM VDSL2 06/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3292026 |
Pevné linky 6/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3302026 |
Mobilné telefóny - 6/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
64,59 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3272026 |
Služby práčovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
48,94 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3252026 |
Spotrebný materiál - prestavba DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
322,81 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3242026 |
Správa počítačovej siete |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
400,00 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
