| 2982026 |
licencie Microsoft 365 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
661,25 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2992026 |
nákup potravín- sv. Gorazd |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
504,87 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2962026 |
Úprava odevov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Brigita Hlinková BrigitaCrafts |
32406843 |
|
45,00 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2952026 |
Dodávka a montáž dverí |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o. |
31732615 |
|
1 621,14 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2942026 |
ASC agenda komplet SŠ 2027 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
693,00 € |
12.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2922026 |
Elektrická energia - 5/2026 - Horná budova |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
358,80 € |
12.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2932026 |
Elektrická energia - 5/2026 - Dolná budova |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
371,89 € |
12.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2912026 |
Práce na úseku ochrany pred požiarmi |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
171,83 € |
11.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2892026 |
Potraviny - GORAZD |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
JOE's Beans s.r.o. |
52002047 |
|
120,00 € |
11.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2902026 |
|
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
365,00 € |
11.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2862026 |
Mobilné telefóny - 5/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
65,05 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2872026 |
pevné linky 5/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2882026 |
VBA prístup STSM VDSL2 05/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2832026 |
predpatné e tlačivá na 12 mesiacov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ŠEVT |
31331131 |
|
320,00 € |
09.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2852026 |
Umývacie prostriedky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
278,61 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2822026 |
Potraviny - GORAZD |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
214,51 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2842026 |
Potraviny - ERASMUS |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
159,71 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2792026 |
služby práčovne za 05/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
225,40 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2812026 |
údržba PBX a preprogramovanie |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Miroslav Kuľka, MK-TELMONT |
41880692 |
|
120,00 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2772026 |
odpadová nádoba do tlačiarne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
20,63 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
