| 732026 |
Objednávame u Vás suchý ľad |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ICS ice cleaning systems s. r. o. |
45570370 |
|
3,69 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 742026 |
Objednávame u Vás suchý ľad |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
18,45 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 752026 |
Objednávame u Vás potraviny /catering SOŠ Kukučínova Poprad/ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
0,00 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0992026 |
energie 02/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
263,06 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1002026 |
energie 02/2026 HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
397,32 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0972026 |
kurz Latte Art 07.03.2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
260,00 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0982026 |
kurz Barista 28.02.2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
180,00 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1012026 |
potraviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
1 167,89 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0882026 |
Potraviny - PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
432,73 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0892026 |
Potraviny - PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
255,24 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0912026 |
Spotrebný materiál /poháre, šálky/ - PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
1 500,01 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0902026 |
Inštalatérske práce - kotolňa |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Martin Komara |
43712258 |
|
734,47 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0922026 |
Záloha za plyn - 3/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
512,77 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0932026 |
Záloha za plyn - 3/2026 HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
398,21 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0942026 |
Záloha za plyn - 3/2026 - DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
19,32 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0822026 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
152,03 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0832026 |
Potraviny - PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
102,55 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0852026 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0862026 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 532026 |
Objednávane u Vás opravu lavíc |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Miloš Pajer |
43906087 |
|
400,00 € |
10.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
