| 1152026 |
nákup potavín LC žiaci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
JOE's Beans s.r.o. |
52002047 |
|
144,00 € |
23.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1222026 |
potraviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
42,19 € |
23.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1242026 |
potraviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
20,40 € |
23.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1202026 |
oprava lavíc |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Miloš Pajer |
43906087 |
|
400,00 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1122026 |
občerstvenie stretnutie zamestnávateľov DV |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
70,00 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1112026 |
čistiace potreby- odmasťovač Profi |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
GASTROBAL s. r. o. |
46841075 |
|
67,23 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1232026 |
potraviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
176,71 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1252026 |
potraviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
179,66 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1262026 |
potraviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
37,19 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1272026 |
potraviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
551,89 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1282026 |
potraviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
26,85 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1292026 |
potraviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
298,15 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1312026 |
potraviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
36,90 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1192026 |
potraviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mária Kašická - Cukrárenská výroba KIKA |
40111636 |
|
200,00 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1132026 |
nákup potravín- súťaž Piešťany |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Heavy Soul s.r.o. |
48053511 |
|
35,00 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 762026 |
Objednávame u Vás stravu pre žiakov - BRNO |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slowenska Gastro s.r.o. |
47687606 |
|
350,00 € |
20.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 1182026 |
potraviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
397,11 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1212026 |
potarviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
379,11 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1102026 |
jednorázový riad PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
195,42 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1022026 |
Potraviny - PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
649,60 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
