| 1892026 |
Tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
47505371 |
|
406,40 € |
20.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1902026 |
Práce na úseku ochrany pred požiarmi |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
499,26 € |
20.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1912026 |
Odborná prehliadka kotolne a tlakových nádob |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
650,57 € |
20.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| ZAH/01/26 |
ubytovanie súťaž Švajčiarsko |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Hotel Leo AG |
CHE217950814 |
|
2 605,59 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1882026 |
Nová verzia Magma |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1862026 |
ochrana budov 04/2026 HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1872026 |
ochrana budov 04/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1792026 |
Dodávka elektriny - 03/2026 - HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
398,84 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1802026 |
Dodávka elektriny - 03/2026 - DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
370,98 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1812026 |
Úprava odevov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Brigita Hlinková BrigitaCrafts |
32406843 |
|
27,00 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1832026 |
preddavok plyn 04/2026 HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
398,21 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1842026 |
preddavok plyn 04/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
19,32 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1852026 |
preddavok plyn 04/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
512,77 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1022026 |
Objednávame u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Šikovná mama s.r.o. |
44990944 |
|
84,40 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 1012026 |
Objednávame u Vás ubytovanie |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Jozef Pavčík |
41008669 |
|
128,80 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 1032026 |
Objednávame u Vás cateringové služby - Metro stretnutie, Grandhotel Bellevue 14.04.2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ján Krok |
56674503 |
|
2 400,00 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 1052026 |
Objednávame u Vás ubytovanie |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Hotel Leo AG |
CHE217950814 |
|
2 605,59 € |
14.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 1762026 |
nákup potravín Metro Akadémia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
168,29 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1752026 |
jednorázový riad Metro Akadémia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
98,62 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1732026 |
služby práčovne 03/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
232,89 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
