| 0512026 |
záloha za plyn 02/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
19,32 € |
06.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0522026 |
záloha za plyn 02/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
512,77 € |
06.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 342026 |
Objednávame u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
126,72 € |
06.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 372026 |
Objednávame u Vás batériu- záložný zdroj |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
34,85 € |
06.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 332026 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
53,49 € |
06.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 362026 |
Objednávame u Vás opravu motorového vozidla |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marcel Kručinský |
11945303 |
|
182,20 € |
06.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 352026 |
Objednávame u Vás aktivizačné metódy v praxi |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mentória |
55076386 |
|
408,00 € |
06.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0432026 |
dobropis za nedodaný inventár |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
GreenplantationCom s.r.o. |
17944759 |
|
-214,70 € |
05.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0442026 |
internet 01/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0452026 |
pevná linka a mob. telefóny 01/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
74,54 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0462026 |
VUCNET a VBA prístup 01/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0482026 |
ochrana budov HB 02/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0492026 |
ochrana budov DB 02/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0472026 |
služby práčovne 01/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
82,63 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0402026 |
Správa počítačovej siete |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
400,00 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0412026 |
Výkon funkcie mnažéra kybernetickej bezpečnosti |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0422026 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0342026 |
Tlač časopisu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu |
37947541 |
|
400,00 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0352026 |
Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pei práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0362026 |
Spracovanie smernice |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kancelária De. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
8912027546 |
|
69,00 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
