| 3102026 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3162026 |
doprava Erasmus+ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marián Hanzely |
34631895 |
|
360,00 € |
01.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3112026 |
Preddavok plyn 07/2026 - DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
19,32 € |
01.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3122026 |
Preddavok plyn 07/2026 - DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
512,77 € |
01.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3132026 |
Preddavok plyn 07/2026 - HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
398,21 € |
01.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3202026 |
sedátka WC + batéria |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. |
44204451 |
|
310,98 € |
01.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3222026 |
za nakreditovanie TR karty 07/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
581,00 € |
01.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3142026 |
Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
30.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3152026 |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
30.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3192026 |
systémová podpora Magma 2q/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3072026 |
Spotrebný materiál - LP |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
56,21 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3042026 |
Potraviny LP |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
255,59 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3052026 |
Potraviny LP |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
308,62 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3062026 |
Potraviny LP |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
59,17 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3082026 |
Poukažky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
FUTURO, s. r. o. |
50557441 |
|
480,00 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3032026 |
Latte art kurz |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
600,00 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3022026 |
Preskúšanie komínového telesa |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
|
150,00 € |
22.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3012026 |
ubytovanie BA Sv. Gorazd |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
SENGER & Partners s. r. o. |
45339856 |
|
364,00 € |
18.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2972026 |
ubytovanie Erasmus+ Gdaňsk |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Euro Styl Montowna SP Z O.O. |
5833403049 |
|
3 639,49 € |
17.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3002026 |
nákup potravín- sv. Gorazd |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. |
31677258 |
|
9,45 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
