| 0472024 |
Sada SR+EU zástavy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
37,40 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0242024 |
Objednávame si u Vás vlajky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
37,40 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0462024 |
Objednávame si u Vás elektorinštaličný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
37,75 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0802024 |
Faktúra za spotrený materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
37,75 € |
28.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0912024 |
Služby pračovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
39,05 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0462024 |
Predplatné šasopisu Hľadaj školu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0232024 |
Objednávame si u Vás predplatné časopisu Hľadaj školu na rok 2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
03.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0262023 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
48,60 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0602024 |
Faktúra za potraviny SŠŠ Poprad- catering |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
48,60 € |
13.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0302024 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kamka KM, s.r.o. |
46306455 |
|
51,43 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0592024 |
Potraviny Markíza |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kamka KM, s.r.o. |
46306455 |
|
51,43 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4002023 |
za internet a pevnú linku 12 2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,08 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 242024 |
|
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,08 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0942024 |
Faktúra za telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,08 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1222024 |
Poplatky za služby - telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,08 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0502024 |
Faktúra za telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,09 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0402024 |
|
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mgr. Ladislav Ferenci |
464612727 |
|
56,26 € |
22.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0212024 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mgr. Ladislav Ferenci |
464612727 |
|
56,26 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 4012023 |
za VUCNET 12 2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0282024 |
za VUCNET 01 2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
