| 0602024 |
Faktúra za potraviny SŠŠ Poprad- catering |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
48,60 € |
13.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0692024 |
polep tabulí+ roll up |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MANIRA s.r.o. |
36805904 |
|
271,20 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0742024 |
Aktualizácia WEB stránky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MARIJANKA s. r. o. |
54284368 |
|
600,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0722024 |
Výkin funkcie technika požiarnej ochrany a bezpečnostnej technickej služby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0662024 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
170,40 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0672024 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
227,93 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0732024 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946. |
|
166,54 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0682024 |
licenčné poplatky Smart Books škola štndart na 12 mes. |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
SmartBooks, a.s. |
50244388 |
|
3 352,00 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0702024 |
Faktúra za potraviny- SŠŠ Poprad catering |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
147,52 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0712024 |
Faktúra za potraviny- SŠŠ Poprad catering |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
591,66 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0792024 |
EduPage - poplatok |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
228,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0772024 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
464,30 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0782024 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
196,42 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0752024 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
243,35 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0762024 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
318,77 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0482024 |
Objednávame si u Vás tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damedis, s.r.o. |
26931664 |
|
224,40 € |
03.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0382023 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
591,66 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0392023 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946. |
|
166,54 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0402023 |
Objednávame si u Vás aktualizáciu web stránky školy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MARIJANKA s. r. o. |
54284368 |
|
600,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0412024 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
243,35 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
