Kridla, s.r.o.
Informácie
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/15/0090 | Objednávame u Vás: - linkovaný zošit tenký 30 ks á 0,30 - linkovaný zošit 444 10 ks á 0,40 - xerox papier 50 ks á 2,60 - lepidlo PRINT (rúž) 7 ks á 0,70 - korektor lak 4 ks á 0,50 - | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 23.09.2015 | 24.09.2015 | Objednávka | |||||
| OB/15/0091 | Objednávame u Vás: - jar 1 l 20 ks á 1,60 - cif tekutý prášok 20 ks á 1,80 - kryštalická soda 10 ks á 0,80 - náplň clin 10 ks á 0,98 - bistrol 30 ks á 2,15 - fixinela tablety 6 k | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 23.09.2015 | 24.09.2015 | Objednávka | |||||
| 42015059 | čistiace | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 661,12 € | 29.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 42015060 | kancelárske potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 322,07 € | 29.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| OB/15/0108 | Objednávame u Vás: - žiadanka na prepravu 3 ks á 0,65 1,95 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 27.10.2015 | 29.10.2015 | Objednávka | |||||
| OB/15/0146 | Objednávame u Vás: - kancelársky papier 50 bal. á 2,80 - výkresy A3 500 ks á 0,30 - pauzovací papier A 200 ks á 0,30 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 01.12.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| OB/15/0147 | Objednávame u Vás: - kuchynské utierky 10 bal. á 0,60 € - obrúsky biele 10 bal. á 0,40 € - toaletný papier 200 ks á 0,25 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 01.12.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| OB/15/0148 | Objednávame u Vás: - cestovný príkaz A4 100 ks á 4,- € - príjemka samoprepis 5 bal. á 2,-€ - žiadanka na prepravu 3 bal. á 3,- € - účtovný doklad 1 ks á 3,- € - euroobaly | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 01.12.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| OB/15/0149 | Objednávame u Vás: - jar 1 l 10 ks á 1,70 - fixinela WC 15 ks á 1,70 - model-kryštalická soľ 10 ks á 0,80 - clin náplň 10 ks á 0,98 - savo 5 l originál 6 ks á 8,50 - pronto 10 ks á 3,30 - | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 01.12.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 42015095 | kuch.utierky,toaletný papier | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 45,95 € | 07.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | |||||
| 42015096 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 512,41 € | 07.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | |||||
| 42015097 | kancelárske potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 160,52 € | 07.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | |||||
| 42015128 | kancelársky papier, výkresy | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 156,67 € | 17.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| OB/15/0060 | Objednávame u Vás: - kancelársky papier 35 bal. á 2,70 = 94,50 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 17.06.2015 | 22.01.2021 | Objednávka | |||||
| OB/15/0061 | Objednávame u Vás: - toaletný papier 600 ks á 0,30 € - servítky 10 bal. á 0,50 € - kuchynské utierky 10 bal. á 2,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 17.06.2015 | 22.01.2021 | Objednávka | |||||
| OB/15/0062 | Objednávame u Vás: - cif tekutý prášok 10 ks á 1,80 € - fairy 1 l 15 ks á 1,50 € - clin náplň 10 ks á 0,90 € - diava vosk na podlahu 30 ks á 1,99 € - A je to na koberce 5 ks á 1,50 € strojové - A je to na koberce ruč | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 17.06.2015 | 22.01.2021 | Objednávka | |||||
| OB/14/0008 | Objednávame u Vás tovar v hodnote 52,-€ - vlajka EÚ 31,43 € - vlajky SR 21,42 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 17.01.2014 | 18.01.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0014 | Objednávame u Vás: - predlžovačka 10 m 1 ks 6,- - mazľavé mydlo 1 ks 8,- - kniha odoslaných faktúr 1 ks 2,- - žiarovka 75 W 30 ks 25,- - žiarovka 100 W 20 ks 15,- - tuškové baterky 1 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 27.01.2014 | 28.01.2014 | Objednávka | |||||
| 42014003 | vlajky (EÚ a SR/ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 52,85 € | 17.01.2014 | 12.02.2014 | Faktúra | |||||
| 42014006 | materiál | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 47,83 € | 27.01.2014 | 12.02.2014 | Faktúra |