SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete
Informácie
- Názov: SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete
- IČO: 17055270
- Adresa: Vazovova 5, 811 07 BRATISLAVA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41017028 | Sanet 01-03/2017 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 41017026 | členský poplatok | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 41016186 | SANET 10-12/2016 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 21.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| 41016137 | SANET 07-09/2016 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 23.08.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| 41016085 | SANET 04-06/2016 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 23.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 41016031 | SANET 01-03/2016 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 22.02.2016 | 05.03.2016 | Faktúra | |||||
| 41016026 | členský poplatok | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 41015204 | SANET 10-12/2015 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 23.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 41015153 | Sanet 07-09/2015 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 21.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| 41015101 | SANET 04-06/2015 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.05.2015 | 13.06.2015 | Faktúra | |||||
| 41015046 | členský poplatok | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 41015031 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2015 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2015 | 07.03.2015 | Faktúra | |||||
| 41014268 | SANET 10-12/2014 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | |||||
| 41014196 | služby počítačovej siete SANET 07-09/2014 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 25.08.2014 | 10.09.2014 | Faktúra | |||||
| 41014114 | Sanet 04-06/2014 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 21.05.2014 | 11.06.2014 | Faktúra | |||||
| 41014033 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2014 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2014 | 08.03.2014 | Faktúra | |||||
| 41014012 | Sanet - členský poplatok | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 24.01.2014 | 12.02.2014 | Faktúra | |||||
| 41013250 | Sanet 10-12/2013 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 27.11.2013 | 12.12.2013 | Faktúra | |||||
| 41013179 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 30.08.2013 | 02.10.2013 | Faktúra |