Objednávka č. OB/9/2023
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OB/9/2023
- Popis objednaného plnenia: stravné lístky pre žiakov 03/2023 a 04/2023
- Dátum vyhotovenia: 20.03.2023
- Celková hodnota: 1 760,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 20.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41023043 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 1 760,00 € | 27.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 41023053 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 1 760,00 € | 18.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra |